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Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro de novos gestores, ou participantes externos, para que eles possam participar do processo de compra de registro de preço e, se desejarem, solicitar novas demandas de itens do processo de compra.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Compras/Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Participantes Externos (SRP) → Cadastrar.

O sistema exibirá uma página contendo as Opções para Consulta de processos de compra de registro de preço:

Para realizar a busca, informe o Nº Processo desejado ou a Modalidade/Número/Ano da licitação associada a ele.

Utilizaremos como exemplo o Nº Processo: 23077.012737/2011-48.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Consultar. O sistema o direcionará para a página a seguir:

É necessário informar a Unidade Gestora e as Observações sobre ela. Além disso, se desejar, é possível anexar um arquivo ao cadastro, arquivo este que será associado ao participante externo. Para isso, clique em Selecionar arquivo e escolha o arquivo desejado em seu computador, e informe sua Descrição.

Vale ressaltar que, no campo Unidade Gestora, ao digitar as primeiras letras da denominação da unidade desejada, o sistema apresentará uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Como exemplo, utilizaremos a Unidade Gestora: SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO/RN; as Observações: A unidade externa em questão precisa estar ciente de todos os materiais adquiridos em sistema de registro de preços para a Instituição; e a Descrição: Memorando nº 25/2011.

Após informar os dados necessários, clique em Inserir Arquivo para associar o arquivo ao participante que está sendo cadastrado. A página será atualizada e passará a exibir uma mensagem de sucesso no topo, além da lista de Arquivos Associados:

Para associar um novo arquivo, repita esta operação.

Se desejar excluir um arquivo previamente associado, clique no ícone . O sistema disponibilizará a seguinte tela:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o arquivo será prontamente removido da lista de Arquivos Associados e a seguinte mensagem de confirmação da remoção será apresentada no topo da página:

De volta à página de cadastro do participante externo, clique em Voltar para retornar à página inicial da operação. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Após informar todos os dados necessários e associar/desassociar os arquivos desejados, clique em Continuar para prosseguir com o cadastro. O sistema o direcionará para a página a seguir:

Nesta página, é necessário adicionar ao cadastro itens do processo de compra do qual o participante externo fará parte.

Para realizar a busca pelos itens desejados, informe se deseja visualizar Todos os Itens do Processo ou, caso deseje procurar um item específico, informe a denominação do Material e/ou o Grupo de Material no qual ele está inserido.

Exemplificaremos com a opção Todos os Itens do Processo selecionada.

Após informar o dado desejado, clique em Buscar. A lista de Itens do Processo de Compra que atendem aos critérios informados será disponibilizada no seguinte formato:

Selecione o item que deseja inserir no cadastro clicando na caixa de seleção ao lado de seu número. Caso deseje inserir todos os itens listados, clique em TODOS.

Para visualizar os dados de um determinado item, clique em seu código. No exemplo acima, o código é 301600002800. Os Dados Gerais do Item serão exibidos em uma nova página:

Clique em para fechar esta tela e retornar à página anterior.

Retornando à página anterior, informe a Quant. Solicitada do item listado no processo de compra de registro de preço. Como exemplo, utilizaremos a Quant. Solicitada: 2,00.

O sistema automaticamente exibirá o Valor Total do processo de compra em razão da quantidade solicitada.

Para adicionar os itens ao cadastro, clique em Inserir Itens. A página será atualizada e passará a ser exibida com uma mensagem de confirmação da inserção no topo, conforme figura a seguir:

Caso deseje remover um item previamente inserido ao cadastro, selecione-o clicando na caixa de seleção ao lado de seu número e clique em Remover Itens. A seguinte tela será apresentada:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a seguinte mensagem será exibida no topo da página:

De volta à página anterior, após inserir/remover todos os itens desejados e caso esteja certo da operação, clique em Confirmar para finalizá-la. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação do cadastro no topo da página que contém os Dados Gerais do Processo de Compra:

Para associar outro participante externo ao mesmo processo de compra, clique em . Clique em para cadastrar um novo participante externo no sistema da Instituição. Em ambos os casos, a operação será semelhante à explicada neste manual.

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Compras/Licitação, clique em .

Por fim, se desejar visualizar o arquivo associado ao cadastro, clique no ícone . A seguinte tela será disponibilizada:

Informe se deseja Abrir com o ou se prefere realizar o Download do arquivo. Clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para confirmá-la.

Bom Trabalho!

• Cadastrar Processo de Compra/Licitação
• Cadastrar Processo de Receitas

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