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O Sistema de Registro de Preços é adotado, preferencialmente, nas aquisições de produtos que apresentam consumo frequente ou em situações onde não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. Esta funcionalidade permite aos usuários que possuem a permissão de requisitar material cadastrar solicitações de materiais em um registros de preço.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material → Solicitar em um Registro de Preços → Solicitar Material em um Registro de Preços.

A seguinte tela será exibida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Se desejar buscar por um determinado Registro de Preço ativo, informe a denominação do Material, o Título do Reg. Preço ou selecione a opção odos os Reg. Preços para listar todos os registros ativos. Definidos os critérios de busca, clique em Buscar para prosseguir. A Lista de Registros de Preços será, então, atualizada e passará a constar apenas os Registros de Preço que atendem aos critérios informados.

Na Lista de Registros de Preços, clique nos títulos das colunas, que podem ser Licitação, Validade da Ata ou Material Licitado, para definir a ordenação desejada da lista.

A partir desta página, é possível Visualizar Ata e/ou Solicitar o material que consta em um Registro de Preços. Cada uma destas operações serão descritas neste manual.

Clique no ícone para visualizar a ata de determinado Registro de Preço. Exemplificaremos com o registro PR 2/2012 - UFRN. O sistema exibirá, então, uma tela contendo os Fornecedores Participantes do Registro de Preços e os Itens da Ata:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Clique no link , correspondente ao fornecedor participante da licitação, para visualizar a tela com os Detalhes do Fornecedor, exemplificada abaixo:

Para encerrar a visualização da janela gerada, clique em . Esta ação será válida nas demais telas que a disponibilizarem.

De volta à página anterior, na seção Fornecedores Participantes clique no ícone para Visualizar Itens do Fornecedor. A seguinte tela será exibida:

Retornando à tela onde são listados os Itens da Ata, clique novamente no ícone para visualizar as quantidades empenhadas de um determinado item. A seguinte página será exibida:

Se desejar consultar os dados da requisição de materiais na qual os itens listados nesta página consta, clique no link , correspondente ao número da requisição desejada, na coluna S.M.. Os /Dados da Requisição serão exibidos, então, conforme figura abaixo:

Para visualizar os detalhes de um item da requisição, clique no ícone . Os Detalhes do Item serão exibidos no seguinte formato:

Para solicitar um material que consta em um registro de preços, clique no ícone . Exemplificaremos com o registro PR 4/2011 - HUOL. A seguinte tela será exibida:

Nesta tela, se desejar buscar por um item específico da ata, escolha se deseja buscar por Todos os itens ou se deseja informar o Nome do item desejado. Exemplificaremos com o material de Nome FRONHA PARA TRAVESSEIRO.

Para prosseguir, clique em Buscar. O resultado da busca será exibido conforme mostrado na tela anterior.

Ao clicar no link referente a cada um dos fornecedores listados, o sistema exibirá a tela com os Detalhes do Fornecedor, exemplificada no tópico anterior.

De volta à tela anterior, selecione o fornecedor do material que será solicitado clicando no ícone , na lista de Fornecedores Participantes. Exemplificaremos com o fornecedor CERRO AZUL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. O sistema exibirá a lista de Itens da Ata conforme figura abaixo:

Clique no link referente ao Processo de Compra ou à Licitação para consultar os Fornecedores Participantes da licitação e os Itens da Ata, conforme a configuração demonstrada na tela anterior.

Nesta etapa do procedimento, o usuário poderá efetuar uma busca para localizar o material que será adicionado à solicitação. Para isso, selecione se deseja buscar por Todos ou por apenas o Código ou o Nome do material. Após selecionar a forma de busca, clique em Buscar. A lista de Itens da Ata será visualizada com os materiais encontrados conforme visualizado na tela anterior.

Na lista de Itens da Ata, clique no ícone para selecionar o material que será solicitado. Exemplificaremos com o item FRONHA PARA TRAVESSEIRO. O sistema exibirá uma tela contendo as Informações Sobre a Solicitação de Registro de Preço e o campo de Inclusão de Item na Solicitação:

Informe a Quantidade do material e, se desejar, insira Observações no campo em branco disponibilizado pelo sistema. Exemplificaremos esta ação com a Quantidade 60.

Para prosseguir, clique em Incluir. A seguinte tela será, então, exibida:

Nesta etapa, informe se a requisição do material será custeada com o orçamento de um convênio selecionando entre as opções Sim ou Não e, se desejar, insira Observações.

Caso deseje alterar os dados de um determinado material já inserido, clique no ícone . A seguinte tela será exibida:

O sistema permite que a Quantidade e as Observações previamente informadas sejam modificadas conforme desejado. Para confirmar as alterações realizadas, clique em Alterar.

De volta à tela anterior, clique em para remover um material previamente incluído na requisição. O sistema exibirá a seguinte janela:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o material será removido da lista de materiais previamente adicionados.

Ainda na página anterior, clique em Inserir Novo Material para inserir um material à solicitação. O usuário deverá então repetir as orientações dadas anteriormente. Para selecionar um novo fornecedor do material que será solicitado, clique em Mudar Fornecedor e confirme esta ação na seguinte caixa de diálogo do sistema:

Clique em OK para confirmar a ação. Em seguida, novos materiais deverão ser inseridos antes de continuar com a solicitação.

Após a adição de todos os materiais a serem solicitados ao fornecedor selecionado, clique em Gravar para salvar registrar o cadastro da solicitação no banco de dados do sistema sem enviá-la para atendimento, possibilitando futuras alterações. A seguinte mensagem de sucesso será gerada no topo da página abaixo:

Para cadastrar uma nova solicitação de material para o mesmo Registro de Preço, clique em . O sistema retornará à tela inicial deste tópico, devendo o usuário repetir as orientações descritas ao longo no manual. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

De volta à tela anterior, se desejar salvar a solicitação e enviá-la para atendimento, clique em Enviar. Será necessário vincular a requisição a determinado orçamento de acordo com a página exibida abaixo:

Nesta etapa, deve-se selecionar a opção orçamentária desejada. Para utilizar o orçamento distribuído não vinculado a convênios, clique em Orçamento da Unidade e selecione o Orçamento Oficial Disponível de acordo com o saldo. Se desejar utilizar o orçamento de algum empenho existente para a unidade, opte pela opção Empenhos Estimados e escolha um empenho na lista de Empenhos com Saldo para a Unidade, visualizada em seguida. Porém, para solicitar autorização a uma unidade distinta para o custeio da requisição, clique em Solicitar Autorização e defina a Unidade para Autorização desejada.

Exemplificaremos esta ação utilizando o orçamento da unidade de lotação do próprio usuário clicando em . O sistema o direcionará, então, para a página contendo o Orçamento Oficial Disponível:

Se desejar retornar à página anterior e selecionar outra opção orçamentária, clique em .

Para selecionar o orçamento oficial, caso haja saldo suficiente para as despesas da requisição cadastrada, clique no ícone . Uma mensagem de sucesso do cadastro será exibida pelo sistema no topo da página contendo os Dados da Requisição:

Clique no link para autorizar requisições de materiais que devem ser atendidas pelo almoxarifado. Utilize o manual Autorizar Requisição de Material, listado em Manuais Relacionados, no final da página, para consultar o procedimento desta funcionalidade.

Para imprimir a solicitação de empenho de materiais, clique em . O relatório abaixo será fornecido:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link .

Ainda na tela onde a mensagem de sucesso é exibida, clique em para visualizar o comprovante da requisição em formato de impressão. O documento abaixo será gerado:

Retorne à página anterior ou à tela inicial do módulo ou efetue a impressão do relatório de acordo com as descrições fornecidas anteriormente.

Bom Trabalho!

• Acompanhar Requisições Enviadas
• Autorizar Requisição de Material
• Modificar Requisição

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