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O usuário do departamento registra uma requisição de material e cabe ao chefe do departamento autorizá-la. A requisição também deverá passar pelo vínculo orçamentário, onde será definido quem irá arcar com a despesa da requisição. Para realizar esta operação, entre no SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Autorizações → Requisição de Material.

O sistema exibirá a tela abaixo com as Requisições Encaminhadas ao Almoxarifado Pendentes de Autorização da Chefia Imediata.

A partir desta página, é possível Autorizar Requisição, Visualizar Requisição, Retornar Requisição e/ou Negar Requisição. Estas ações serão detalhadas abaixo, neste mesmo manual.

Para autorizar a requisição, clique no ícone . O sistema exibirá uma tela contendo as Informações Gerais da Requisição, como mostrado a seguir:

Clique no ícone para visualizar a requisição. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Os Dados da Requisição serão exibidos no seguinte formato:

Utilize os ícones contidos no topo da tela para visualizar as informações desejadas, na própria página.

Clique em para fechar a página da requisição. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para visualizar os detalhes do item requisitado, clique no ícone . A seguinte tela será exibida:

De volta à tela que contém as Informações Gerais da Requisição, é necessário Confirmar Senha, que é a mesma senha de login no sistema, para prosseguir com a autorização.

Se desejar retornar à tela com a lista de requisições pendentes, clique em Voltar. Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Estas ações serão válidas em todas as telas em que forem apresentadas.

Após Confirmar Senha, clique em Confirmar. Será exibida a seguinte janela:

Clique em Cancelar caso desista de realizar a autorização ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a tela a seguir será exibida:

A partir desta tela, é possível Enviar Requisição Passando Pelo Vínculo Orçamentário e Visualizar Requisição. A ação Visualizar Requisição foi detalhada previamente neste mesmo manual, enquanto a opção Enviar Requisição Passando Pelo Vínculo Orçamentário será explicada abaixo.

Após autorização da chefia, a autorização deverá passar pelo vínculo orçamentário, onde será definido quem irá arcar com a despesa da requisição. Para Enviar Requisição Passando pelo Vínculo Orçamentário, clique no ícone .

A tela exibida será a do Vínculo Orçamentário de Requisições.

Esta tela contém os Dados da Unidade, os Dados Orçamentários da Unidade (Custeio) e as Opções Orçamentárias. As opções orçamentárias são e .

Exemplificaremos com Orçamento da Unidade. A página a seguir será mostrada:

Clique no ícone para retornar à tela com as opções orçamentárias.

Caso o orçamento esteja Indisponível para Seleção (Saldo Insuficiente), o ícone exibido será . Se o saldo for suficiente, clique no ícone .

A mensagem de sucesso será exibida junto com o aviso para não imprimir o comprovante.

Para realizar nova autorização, clique no ícone .

Clique no ícone para visualizar os detalhes da requisição. Esta ação foi detalhada previamente, neste mesmo manual.

Se desejar devolver a requisição ao usuário solicitante para que sejam realizadas alterações, clique no ícone . A seguinte tela será exibida:

Aqui, informe a Justificativa do Retorno da requisição ao usuário solicitante. Exemplificaremos com a Justificativa do Retorno Segundo NOME DO USUÁRIO, a quantidade requisitada é inferior a quantidade necessitada para uso na Unidade. É necessário, portanto, aumentar a quantidade solicitada na requisição.

Para prosseguir com a operação, clique em Confirmar. O sistema exibirá a seguinte janela:

Clique em Cancelar caso desista do retorno ou em OK para confirmá-lo. Optando por confirmar, uma mensagem de sucesso semelhante a mensagem a seguir será exibida no topo da página:

Caso deseje negar uma requisição de material, clique no ícone . O sistema exibirá uma página contendo as Informações Gerais da Requisição, conforme figura abaixo:

É necessário informar a Justificativa da Negação da requisição. Exemplificaremos com a Justificativa da Negação Os materiais que constam na requisição já foram solicitados na requisição de número 2368/2011.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Se estiver certo da negação, clique em Confirmar. O sistema exibirá, então, a seguinte página:

Clique em Cancelar caso desista da negação ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a seguinte mensagem de confirmação será exibida pelo sistema:

Bom Trabalho!

• Cadastrar Requisição de Material

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