~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Portal Administrativo |
Usuários | Servidores |
Perfil | Diretor Unidade e Auditor |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta operação tem como finalidade possibilitar que o usuário cadastre respostas às notificações recebidas. Neste caso, a chefia da unidade poderá se posicionar perante a Auditoria Interna da Instituição em relação as notificações de auditoria recebidas. A chefia deverá se posicionar sempre que notificada sob pena de punições administrativas e mesmo multas para a Instituição.
Para responder as notificações de Auditoria, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Outros → Auditoria Interna → Responder Notificações de Auditoria.
O sistema exibirá a tela que permite a Consulta de Notificação.
Para realizar a consulta, o usuário deverá informar os seguintes critérios:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver presente.
Exemplificaremos ao informar o Status Respondida Parcialmente.
Para prosseguir, clique em Consultar.
Em seguida, o sistema exibirá os Notificações Encontradas de acordo com os dados informados na busca.
Nesta tela, serão exibidos as notifizações encontradas e suas informações gerais. O usuário poderá visualizar detalhadamente essas notificações incluindo as providências previamente registradas nos relatórios de gestão. Será possível também cadastrar uma nova resposta para essas providências.
Ao clicar no ícone , será possível Responder Notificação desejada. Assim, será exibido o Dados do Relatório de Auditoria de Acompanhamento - Auditoria Interna da UFRN (AUDIT) incluindo a Unidade Notificada.
Clique em Voltar, para retornar à tela anterior. Esta função será válida sempre que estiver presente.
Ao clicar no ícone, o sistema exibirá os documentos inseridos nos Anexos do processo. Esta função será válida sempre que estiver presente.
Se desejar visualizar as providências das notificações recebidas pelas unidades, clique no ícone . Em seguida, será exibida a Resposta da Unidade incluindo as Providências Informadas em relação à notificação consultada.
Para encerrar a visualização, clique em .
De volta à tela com os Dados do Relatório de Auditoria de Acompanhamento - Auditoria Interna da UFRN (AUDIT), clique no ícone , caso queira registrar uma nova resposta. Desta forma, será exibida a tela que permite ao usuário o cadastro da Resposta da Unidade.
Selecione o Posicionamento da resposta, optando entre Concordo, Concordo Parcialmente ou Discordo. Além disso, informe a descrição da Justificativa referente à resposta.
Exemplificaremos ao informar o Posicionamento Concordo e a Justificativa Esta Unidade tomou providências para cumprir esta determinação.
Ao clicar no ícone , o usuário poderá expandir os parâmetros para Cadastrar Providência e Anexar Documento, conforme o critério que desejar cadastrar. Desta forma, será exibida a tela que permite realizar o cadastro desses dados, conforme a figura a seguir:
Ao clicar no ícone , o usuário poderá ocultar os parâmetros expandidos anteriormente. Esta função será válida sempre que estiver presente.
Para Cadastrar Providência, o usuário deverá informar o Prazo para Implantação fornecendo a data ou selecionando-a no calendário virtual, ao clicar no ícone . Será necessário informar a Descrição da providência a ser implantada na unidade.
Se desejar indique se a providência já foi Implantada, optando entre Sim ou Não.
Exemplificaremos ao informar o Prazo de Implantação 23/07/2012, Implantada Sim e a Descrição O seguinte Ofício nº 164/2011-TCU/SECEX-RN foi atendido.
Em seguida, clique em Inserir para incluir o registro no processo.
Assim, a nova providência será inserida nas Providências Informadas presentes no processo.
Nas Providências Informadas, o usuário poderá realizar modificações nos dados ou removê-los, se desejar. Clique no ícone , para alterar a providência cadastrada. Os dados disponíveis para modificações serão semelhantes aos critérios apresentados para o cadastro.
Após realizar as alterações necessárias, clique em Alterar e os dados serão atualizados no sistema.
Se desejar remover a providência cadastrada, clique no ícone . Desta forma, as providências não estarão mais presentes no processo.
O sistema possibilitará que o usuário insira anexos ao processo. Para isso, será necessário indicar o Arquivo, clicando em Selecionar Arquivo e, posteriormente, selecionando o documento desejado. Será preciso também fornecer uma Descrição sobre o documento inserido.
Ao colocar o cursor sobre o ícone , o sistema exibirá informações sobre o campo Arquivo. É importante salientar que essas informações apenas poderão ser visualizadas enquanto o cursor estiver sobre esse ícone.
Exemplificaremos ao informar a Descrição Arquivo.
Para inserir o documento no processo, clique em Anexar.
Em seguida, será possível visualizar o arquivo anexado à Resposta da Unidade, conforme a figura a seguir:
Para retornar ao menu principal do módulo Portal Administrativo, clique no link .
Ao clicar no ícone , será possível remover os Anexos inseridos anteriormente. Ao optar por remover, será exibida uma caixa de diálogo sobre a exclusão do registro:
Clique em OK, para confirmar a remoção e a seguinte mensagem de sucesso será exibida:
De volta à tela com os Dados do Relatório de Auditoria de Acompanhamento - Auditoria Interna da UFRN (AUDIT), clique em Alterar, para finalizar o cadastramento da resposta da unidade.
Desta forma, será exibida uma mensagem de sucesso sobre o cadastramento da resposta da unidade.
Bom Trabalho!