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Gerar Plano de Providência Permanente (CGU)

Sistema	SIPAC
Módulo	Auditoria e Controle Interno
Usuários	Gestores de Auditoria
Perfil	Auditor
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auditoria da Instituição, permitindo a emissão do documento do Plano de Providência Permanente. O Plano de Providências é o documento que monitora as recomendações formuladas e o encaminhamento de soluções adotadas para saneamento dos registros identificados pelo órgão de controle interno.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Gerar Plano de Providência Permanente.

O sistema exibirá a tela que permite a consulta dos planos seguidos pelos relatórios encontrados.

Na tela acima são listados todos os relatórios de auditoria cadastrados no banco de dados do sistema. Posicione o cursor do mouse sobre o login do cadastrador do relatório para visualizar o nome do usuário. Apesar de todos os registros serem listados, será possível localizar um relatório específico informando um ou mais dos critérios descritos abaixo:

Número: Informe o número de cadastro do relatório que deseja localizar;
Ano: Informe o ano de referência correspondente ao relatório desejado;
Ano de Exercício: Forneça o ano para a execução dos dados presentes no relatório;
Tipo: Selecione o tipo do relatório entre as opções Relatório de Auditoria Especial, Relatório de Auditoria de Acompanhamento ou Relatório de Auditoria de Gestão;
Recebimento: Defina a data de recebimento do relatório;
Prazo: Especifique o prazo de vigência estabelecido para o relatório a ser localizado;
Introdução: Informe a introdução do relatório.

Utilize o calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone para selecionar a data desejada nos campos que o disponibilizam.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver presente.

Exemplificaremos ao informar o Ano de Exercício 2012.

Após definir os critérios de busca desejados, clique em Consultar. Os resultados gerados serão disponibilizados conforme já apresentado anteriormente.

A partir desta etapa, as funções para Gerar Plano de Providência Permanente e Visualizar Relatório de Auditoria (CGU) serão disponibilizadas. Se desejar mais informações sobre a visualização do relatório de auditoria (CGU), consulte o manual Listar/Alterar Relatórios de Auditoria listado nos Manuais Relacionados presentes no final deste.

Para Gerar Plano de Providência Permanente, clique no ícone . Em seguida, o sistema exibirá os Dados do Relatório de Auditoria Especial incluindo as Constatações e as Recomendações cadastradas.

Para retornar à página inicial do módulo Auditoria e Controle Interno, clique no link .

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

No topo da página, habilite a opção Somente respostas com anexos se desejar visualizar apenas os relatórios com anexos enviados junto às respostas cadastradas. Escolha ainda a opção Todas as Respostas ou Somente as Respondidas para especificar a maneira como deseja visualizar as respostas.

Clique no ícone para ver a resposta enviada pela unidade que recebeu a notificação do relatório de auditoria. O sistema exibirá a descrição detalhada da Resposta, as Providências Informadas e os Anexos.

Para consultar o Anexo enviado junto à resposta, clique no ícone e o documento poderá ser visualizado na tela.

Clique em para encerrar a visualização.

De volta à tela de Gerar Plano de Providência, selecione as constatações que serão incluídas no relatório do plano de providência permanente e clique em Gerar Plano de Providência.

Deste modo, será exibido o Plano de Providência Permanente com a descrição das notificações e providências registradas. O documento será exibido em formato de relatório para impressão, conforme a figura a seguir: