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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auditoria da Instituição, permitindo que notificações sejam enviadas a unidades que possam se interessar pelas recomendações cadastradas para determinado relatório de auditoria referenciado no sistema.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Notificar.

O sistema apresentará a seguinte página:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima são listados todos os relatórios de auditoria cadastrados no banco de dados do sistema. Posicione o cursor do mouse sobre o login do cadastrador do relatório para visualizar o nome do usuário conforme mostrado na página anterior. Apesar de todos os registros serem listados, o usuário poderá localizar um relatório específico informando um ou mais dos critérios descritos abaixo para buscar o registro desejado. São eles:

• Número: Informe o número de cadastro do relatório que deseja localizar;
• Ano: Informe o ano de referência correspondente ao relatório desejado;
• Tipo: Selecione o tipo do relatório entre as opções Relatório de Auditoria Especial, Relatório de Auditoria de Acompanhamento ou Relatório de Auditoria de Gestão;
• Recebimento: Defina a data de recebimento do relatório;
• Prazo: Especifique o prazo de vigência estabelecido para o relatório a ser localizado;
• Introdução: Informe a introdução do relatório.

Utilize o calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone para selecionar a data desejada nos campos que o disponibilizam.

Após definir os critérios de busca desejados, clique em Consultar para continuar com a busca. Os resultados gerados serão disponibilizados conforme mostrado na figura anterior.

A partir desta etapa, as funções de Alterar Relatório de Auditoria (CGU), Constatações, Remover Relatório de Auditoria (CGU), Gerar Plano de Providência Permanente e Visualizar Relatório de Auditoria (CGU) são disponibilizadas. Para cada uma destas operações, consulte o manual Listar/Alterar Relatórios de Auditoria, listado em Manuais Relacionados, no final desta página. Neste manual, exemplificaremos apenas a função Notificar.

Para associar uma unidade e notificá-la quanto a determinado relatório de auditoria, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação com o relatório 258124/2012. A tela abaixo será gerada:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Nesta etapa do procedimento, clique no ícone para exibir as recomendações associadas às constatações que foram cadastradas para o relatório de auditoria selecionado, conforme mostra a tela anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente. O usuário deverá então selecionar a recomendação que será encaminhada à unidade a qual ele julga ser de interesse da mesma.

Na seção Associação de Unidades, selecione a Unidade Interessada a partir das opções listadas pelo sistema ao informar o código ou denominação da unidade e, caso necessário, utilize o espaço em branco para inserir Observações quanto a associação feita. Exemplificaremos esta ação com a Unidade Interessada SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35). Feito isso, clique em Associar Unidade para prosseguir. A mensagem de sucesso da operação será visualizada na seguinte página:

Para alterar os dados da associação cadastrada, clique no ícone . A página será configurada do seguinte modo:

Na tela anterior, o usuário poderá alterar a unidade interessada conforme desejado, bem como inserir e/ou modificar as observações. Para efetivá-las, clique em Alterar Associação. A mensagem de sucesso abaixo será mostrada:

Caso o usuário opte por remover a unidade associada, clique no ícone e confirme a operação na caixa de diálogo mostrada abaixo:

Clique em OK para confirmar a remoção. A mensagem de sucesso abaixo será mostrada:

Para encaminhar a notificação à unidade selecionada, clique em Enviar Notificação. A seguinte tela solicitará a confirmação desta ação:

Confirme sua escolha clicando em OK. O sistema então enviará a notificação à unidade selecionada, conforme mostra a mensagem de sucesso visualizada na tela a seguir:

Se desejar notificar outra unidade com um relatório diferente, clique em Realizar Outra Notificação. O sistema retornará à tela inicialmente mostrada neste manual.

Bom Trabalho!

• Listar/Alterar Relatórios de Auditoria

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