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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auditoria da Instituição, permitindo o cadastro do relatório de auditoria e registrando também todas as constatações e recomendações associadas. Finalizado o cadastro do relatório, o sistema disponibiliza ainda a opção de associar determinada unidade para o envio de notificações acerca do relatório cadastrado.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Cadastrar Relatório de Auditoria.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, os seguintes dados deverão ser preenchidos para continuar com o cadastro do relatório de auditoria. São eles:

• Número: Informe o número de cadastro que referenciará o relatório;
• Ano: Informe o ano de referência;
• Ano de Exercício: Informe o ano de exercício;
• Situação: Selecione a situação desejada dentre as opções listadas pelo sistema;
• Unidade Jurisdicionada: Selecione a unidade desejada a partir das opções listadas pelo sistema ao inserir o código ou denominação da mesma;
• Tipo: Selecione o tipo do relatório entre as opções Relatório de Auditoria Especial, Relatório de Auditoria de Acompanhamento e Relatório de Auditoria de Gestão;
• Comunicação Expedida: Digite, caso deseje, a comunicação expedida referente ao relatório de auditoria;
• Recebimento: Informe a data de recebimento do relatório. Caso deseje, selecione a data no calendário apresentado ao clicar no ícone . Essa ação é válida sempre que o ícone estiver disponível;
• Prazo: Indique a data do prazo do relatório de auditoria;
• Introdução: Digite a introdução do relatório de auditoria no espaço em branco que é fornecido.

O preenchimento dos demais campos exibidos na tela acima é de caráter opcional. Para o preenchimento de campos que exigem datas, utilize o calendário virtual exibido ao clicar no ícone ou digite-as nos campos específicos. Esta ação será válida sempre que o ícone for disponibilizado.

Se desejar anexar um arquivo ao relatório que está sendo cadastrado, clique em . A tela será reconfigurada da seguinte forma:

Clique em Selecionar Arquivo para indicar o documento que será anexado e informe a Descrição do arquivo. Feito isso, clique em Anexar e o arquivo será listado na seção Anexos, conforme mostrado na tela abaixo:

Para remover o anexo enviado, clique no ícone e confirme a ação na caixa de diálogo mostrada abaixo:

Clique em OK para confirmar, ou em Cancelar caso desista de prosseguir. Optando pela confirmação, o arquivo anexado deixará de ser listado.

Retornando à tela de cadastro do relatório de auditoria, exemplificaremos esta ação informando os seguintes dados:

• Número: 258123;
• Ano: 2012;
• Ano de Exercício: 2011;
• Situação: ENTREGUE;
• Unidade Jurisdicionada: UFRN (11.00);
• Tipo: Relatório de Auditoria de Gestão.

Após definir todos os dados solicitados pelo sistema, clique em Cadastrar para concluir esta etapa. A seguinte página será fornecida, acompanhada pela mensagem de sucesso abaixo:

A partir desta etapa, será necessário efetuar o cadastro de uma Constatação a ser associada ao relatório cadastrado. Para isso, selecione o Assunto da constatação, seu Número e Descrição. Para visualizar o campo para cadastro de Recomendações, clique em . A página será configurada para o seguinte formato:

Para o cadastro da recomendação, informe o Número, Prazo e Descrição da mesma. Após preencher os campos com os dados desejados, clique em Inserir para registrar a recomendação, a qual passará a ser visualizada na página do seguinte modo:

Se desejar alterar a recomendação cadastrada, clique no ícone . Caso opte por remover o item, clique no ícone e confirme a ação na seguinte caixa de diálogo:

Clique em OK para confirmar a remoção. A recomendação será excluída da constatação.

Para finalizar o cadastro da Constatação, clique em Cadastrar Constatação. A mensagem de sucesso que confirmará esta ação será gerada na seguinte página:

Para visualizar as constatações cadastradas para o relatório de auditoria, clique no ícone . Se desejar alterar alguma definição dada no cadastro da constatação, clique no ícone . A página a seguir será disponibilizada:

Insira as novas definições solicitadas para o cadastro da constatação conforme descrito anteriormente neste manual. A alteração ou remoção de recomendações também poderá ser executadas de acordo com as instruções fornecidas anteriormente.

Modifique os dados que julgar necessários e clique em Alterar Constatação para finalizar a etapa. A mensagem de sucesso abaixo será vista no topo da página:

De volta à tela onde a mensagem de sucesso referente ao cadastro da constatação é exibida, clique no ícone para removê-la. Confirme a ação na caixa de diálogo abaixo:

Clique em OK para confirmar a remoção do item. A seguinte mensagem de sucesso será gerada:

Novamente na tela onde a mensagem de sucesso do cadastro da constatação é exibida, clique em Notificar para notificar unidades que possam se interessar pelo relatório de auditoria cadastrado nesta operação. Esta função encontra-se descrita no manual Notificar, listado em Manuais Relacionados, no final desta página.

Bom Trabalho!

• Notificar

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