~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Compra de Mat. Informacionais |
Usuários | Gestor de Compra de Materiais Informacionais |
Perfil | Gestor Compra de Materiais Informacionais |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta operação tem como objetivo gerar um relatório contemplando os contratos e seus respectivos saldos para fins de controle.
Para isso, o usuário deverá acessar SIPAC → Módulos → Compra de Mat. Informacionais → Operações → Contratos → Controle de Saldo dos Contratos.
O sistema exibirá a tela a seguir:
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Será exibida uma caixa de diálogo para confirmar a ação.
Na tela acima, o usuário deverá informar o Período de Entrega, ou seja, o intervalo de tempo no qual as notas fiscais relativas aos materiais informacionais foram cadastradas no sistema. Para isso, poderá digitar a data ou clicar no ícone para selecioná-la no calendário.
Exemplificamos neste manual com o Período de Entrega: 01/06/2011/05/08/2011. Após informar o período desejado, clique em Gerar Relatório. A tela a seguir será apresentada:
Clique no link para retornar à página inicial do Módulo Compra de Materiais Informacionais.
Para imprimir o relatório, clique no ícone .
Se desejar retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Clicando no link, em azul, do número do Contrato, uma nova janela será carregada com os Dados do Contrato. Exemplificaremos com o Contrato/Ano 98/2008.
Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.
Caso deseje imprimir a página, clique em Imprimir.
Na aba Exercícios, o usuário poderá consultar empenhos clicando no link, em azul, do número do empenho. Exemplificaremos com o empenho: 905994/2008. A tela a seguir será apresentada:
Para sair da exibição da tela, clique em Fechar.
Clique em para visualizar as Notas Fiscais do contrato, da seguinte forma:
Utilize o link para retornar à página inicial do Módulo Compra de Materiais Informacionais.
Para visualizar a tela como mostrada inicialmente, sem as Notas Fiscais, clique em .
Clique no link, em azul, do número do Processo de Pagamento para ter acesso ao documento de Despacho para Pagamento. Usaremos como exemplo o Proc. Pag. 23077.055940/2009. Uma nova aba de seu navegador será aberta, com o documento de despacho, da seguinte forma:
Caso deseje retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Para imprimir o relatório, clique no ícone .
Se desejar retornar à página inicial do Módulo Compra de Materiais Informacionais, clique no link .
Bom Trabalho!