~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Auditoria e Controle Interno |
Usuários | Funcionário do Setor de Auditoria |
Perfil | Auditor |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar um relatório de auditoria. Após o cadastro do Relatório de Auditoria (AUDIT) será apresentado o formulário para cadastro das Constatações.
Para utilizá-la, acesse o SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIT) → Cadastrar Relatório de Auditoria.
A seguinte tela será apresentada:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a ação na caixa de diálogo que será exibida posteriormente. Esta operação será válida para todas as telas que a apresentar.
Clique em para retornar ao menu Auditoria e Controle Interno.
Nesta tela, o usuário deverá informar os seguintes dados para o cadastro do relatório de auditoria:
Utilize o ícone para anexar arquivos ao relatório. Um novo item será exibido na tela, conforme mostrado abaixo:
Para anexar o Arquivo, clique em Selecionar Arquivo e busque, na máquina em uso, o arquivo ao qual deseja inserir. Informe a Descrição deste e, em seguida, clique em Anexar. O arquivo será inserido logo abaixo no item Anexos, conforme mostrado na tela anterior.
Caso deseje remover o arquivo anexado, clique no ícone . Uma caixa de diálogo será exibida para a confirmação da operação:
Clique em OK para confirmar a remoção. O arquivo será, então, removido do relatório.
Se desejar ocultar o item Anexar Arquivo, clique no ícone .
Exemplificaremos com o Número 1293; o Ano 2012; o Ano de Exercício 2012; a Situação ENTREGUE; a Unidade Jurisdicionada UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE; o Tipo Relatório de Auditoria de Gestão; informaremos uma Introdução; e a Unidade SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA. Em anexar arquivos, selecionaremos o Arquivo e a Descrição Introdução do Relatório de Auditoria.
Após preencher os dados de cadastro do relatório, clique em Cadastrar para prosseguir com a operação. A seguinte mensagem de sucesso será emitida juntamente com a tela para o cadastro de constatações:
No item Constatação, o usuário deverá informar o Assunto da constatação, o Número e a Descrição. Utilizaremos como exemplo o Assunto SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO; o Número: 1; e informaremos uma Descrição.
Utilize o ícone para exibir as Recomendações já cadastradas ou inserir novas Recomendações para a Constatação. A página abaixo será apresentada:
Para inserir recomendações, o usuário deverá informar o Número da recomendação; o Prazo, digitando a data no local indicado ou utilizando o calendário exibido ao clicar no ícone ; e a Descrição. Exemplificaremos com o Número: 3; o Prazo: 20/11/2011; e informaremos a Descrição. Feito isso, clique em Inserir. A recomendação será inserida, conforme mostrado acima.
Caso deseje Alterar os dados das recomendações já cadastradas, clique no ícone . A tela a seguir permitirá a alteração de todos os dados cadastrados para a recomendação:
Após alterar os dados desejados, clique em Alterar.
Para ocultar Recomendações, clique no ícone .
Caso deseje Remover as recomendações, utilize o ícone . A seguinte caixa de diálogo será emitida para confirmar a operação:
Clique em OK para remover a recomendação.
Para finalizar o cadastro da constatação, clique em Cadastrar Constatação. O sistema emitirá a seguinte mensagem confirmando o sucesso da operação:
Bom Trabalho!