~~ODT~~

Listar/Alterar Nota Fiscal

Sistema	SIPAC
Módulo	Liquidação de Despesas
Usuários	Servidores responsáveis pela liquidação das despesas
Perfil	Gestor Liquidação de Despesas
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade consiste em pemitir ao Gestor de Liquidação atualizar a Nota Fiscal, adicionar empenhos à Nota Fiscal, alterar os itens da nota, ver detalhes do processo de compra e adicionar outras informações ao processo. Para isso, o usuário deverá: Acessar o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Nota Fiscal → Listar/Alterar.

Inicialmente, o usuário irá buscar por notas fiscais. As seguintes opções estarão disponíveis, podendo utilizar de uma ou mais: Número do Empenho e Ano, Número da nota fiscal e Série, razão social do Fornecedor, nome do Material, Grupo de material e se deseja visualizar Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor.

Caso desista de consultar notas fiscais, clique em Cancelar. Será exibida uma caixa de diálogo referente à confirmação da operação. Esta ação é válida em todas as telas mas quais apareça.

Para visualizar o resultado da busca, clique em Consultar. Como exemplo, buscaremos notas fiscais utilizando o parâmetro Grupo de Material Aeronaves. O resultado será exibido na seguinte tela:

A partir das notas fiscais encontradas, o usuário poderá Visualizar Nota Fiscal. Para isso, clique no ícone . Tela semelhante à próxima será gerada:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Se desejar, o usuário poderá clicar em para imprimir a nota fiscal. Em seguida, será gerada tela semelhante à próxima:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Caso deseje realizar a impressão da nota fiscal, clique no ícone .

Para retornar à página principal do módulo Liquidação de Despesas, clique em .

Retornando à Lista de Notas Fiscais encontradas, o usuário poderá clicar no ícone para realizar alterações na nota fiscal. Esta operação será realizada em tela semelhante à que será exibida em seguida:

Neste tela o usuário poderá alterar dados gerais da nota fiscal, como: Número, Série e Data de emissão. A data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em .

Além disso, o usuário poderá cadastrar um novo fornecedor, clicando em . Para dar continuidade a operação, clique em Continuar.

A seguinte página será carregada:

[continuar - BUSCAR ITEM]

Para Buscar item, o usuário deverá informar o Código ou Denominação do mesmo e, em seguida, clicar em Buscar item. [VERSÃO ANTIGA] Como exemplificação, buscaremos pelo item: Placa mãe.

O retorno à nota fiscal será feito ao clicar em Voltar à Nota Fiscal.

Para Adicionar item na Nota Fiscal, clique no ícone do item que desejar. Feito isso, a seguinte tela será exibida:

Clique em Voltar para retornar à lista de materiais.

Clicando no link o usuário visualizará o Histórico de entradas.

Para finalizar a visualização da tela, clique em .

Retornando à tela de Dados do Material, o usuário deverá preencher a Quantidade - a quantidade na nota não pode ser superior à quantidade adquirida no processo de compra -, Valor Unitário (R$) e Data de Validade. A data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em .

Por fim, para incluir o item na nota fiscal, clique em Incluir na Nota Fiscal.

Na lista de Itens da Nota Fiscal, o usuário poderá Alterar item na Nota Fiscal clicando no ícone . Os campos disponíveis para alteração são: Data de Validade, Quantidade e Valor.

Para Remover Item da Nota Fiscal, o usuário deverá clicar em .

Se desejar realizar outras alterações na tela anterior, Dados Gerais da Nota, clique em Voltar.

Para continuar com a operação, clique em Continuar. Na próxima tela, o usuário terá que confirmar os Dados da Nota Fiscal.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Nesta tela, se achar conveniente, o usuário poderá incluir Observações à Nota Fiscal. Em seguida, se estiver de acordo com os dados fornecidos, clique em Confirmar para concluir a alteração.

Se desejar realizar alterações em outra nota fiscal o usuário deverá deverá clicar em Alterar outra Nota Fiscal.

Clicando no link o sistema retrocederá à página principal do menu Liquidação de Despesa.

Para imprimir a nota fiscal, clique em: . A nota, com as alterações realizadas, será gerada:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Caso deseje realizar a impressão do documento, clique no ícone .

Clicando no link o sistema retrocederá à página principal do módulo Liquidação de Despesas.

Retornando à Lista de Notas Fiscais encontradas, outra operação, além de alterar e visualizar nota fiscal que o usuário poderá realizar, é Remover Nota Fiscal. Para isso, o mesmo deverá clicar no ícone: . Será necessária a confirmação da operação.