~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Portal Administrativo |
Usuários | Servidores responsáveis pela requisição de materiais na Instituição |
Perfil | Requisitor, Requisitor Item Contratado e Requisitor Material |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre uma solicitação de aquisição de material e/ou serviço contratado pela Instituição (auditórios, fornecimento de gás, chaveiro, carimbo, etc). Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço Contratado → Cadastrar Requisição.
O sistema exibirá uma tela semelhante à figura abaixo, contendo o campo de busca e a lista de Contratos Vigentes Atualmente e Que Possuem Itens Cadastrados:
Se desejar realizar uma busca por um determinado contrato, informe seu Objeto, o nome do Contratado, a Natureza da Despesa e, se desejar, selecione a opção Listar todos os contratos vigentes atualmente e que possuem itens cadastrados.
Exemplificaremos com o Objeto: Serviços de Manutenção.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
Para prosseguir, clique em Filtrar. A lista de Contratos Vigentes Atualmente e Que Possuem Itens Cadastrados será atualizada e, nela, passarão a constar apenas os contratos que atendem aos critérios utilizados.
Se desejar visualizar os detalhes de um contrato, clique em seu número. Exemplificaremos com o contrato de número 62/2005 - UFRN. Os Dados do Contrato serão exibidos no seguinte formato:
As ações contidas nesta janela serão explicadas detalhadamente no manual Consultar Contratos, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual.
De volta à lista de Contratos Vigentes Atualmente e Que Possuem Itens Cadastrados, clique no ícone ao lado do contrato desejado para selecioná-lo. Exemplificaremos com o contrato 53/2008 - UFRN.
O sistema apresentará uma nova tela contendo as Informações Gerais do Contrato e a lista de Itens do Contrato, como exibido na figura abaixo:
Se desejar realizar uma busca por um determinado item do contrato, informe seu Título ou sua Descrição e clique em Buscar. Para visualizar todos os itens do contrato, apenas clique em Buscar sem preencher nenhum dos campos disponibilizados.
A tela será atualizada e, nela, passarão a constar os itens do contrato que atendem aos critérios informados.
De volta à lista de Itens do Contrato, informe no campo Qtd. Solicitada a quantidade do material ou serviço desejado que deverá ser solicitada. Exemplificaremos com o Item 04 e a Qtd. Solicitada: 5.
Para inserir o item na requisição, clique em . Uma mensagem de sucesso será exibida no topo da página e o item adicionado passará a constar na lista de Itens já Inseridos:
Repita esta operação quantas vezes for necessário.
Se desejar alterar os dados do item adicionado, clique no ícone . O campo Quantidade será disponibilizado para alteração, conforme figura abaixo:
Note que alteramos a Quantidade para 4.
Para confirmar as alterações realizadas, clique em Alterar. A seguinte janela será apresentada:
Clique em Cancelar caso desista da alteração ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, os dados do item serão atualizados na lista de Itens já Inseridos.
Se desejar remover um item previamente adicionado, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte janela:
Clique em Cancelar se desistir da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o item será removido da lista de Itens já Inseridos.
Na página que contém as Informações Gerais do Contrato, a lista de Itens do Contrato e a lista de Itens já Inseridos, clique em Voltar se desejar retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
Após realizar todas as inserções, alterações e remoções desejadas, clique em Continuar para prosseguir com a operação. O sistema o direcionará para a seguinte tela:
Nesta tela, insira as Observações necessárias, se desejar. Exemplificaremos com as Observações: A unidade requisitante apresenta uma grande necessidade de realização do serviço listado acima. Por isso, solicitamos urgência na revisão da requisição e no seu atendimento.
O sistema disponibilizará duas opções para a finalização da requisição: salvar a requisição no sistema sem enviá-la para atendimento para, assim, poder alterá-la posteriormente, clicando em Gravar; e confirmar o cadastro da requisição, enviando-a para atendimento, clicando em Gravar e Enviar. Vale ressaltar que uma vez enviada, a requisição não poderá mais ser alterada.
Para exemplificar esta operação, optaremos por Gravar e Enviar a requisição. A seguinte figura será gerada:
Clique em Cancelar caso desista do envio ou em OK para confirmá-lo. Optando por confirmar, o sistema o direcionará para a seguinte tela:
Aqui, é necessário selecionar um vínculo orçamentário à requisição, ou seja, é necessário informar se a unidade onde o usuário está lotado irá arcar com a despesa da requisição ou se outra unidade irá fazê-lo. Para isso, clique no vínculo desejado.
Note que, no exemplo que estamos usando, só há a opção de solicitar que outra unidade arque com as despesas. Clique em para selecioná-la. A tela Solicitar Autorização será exibida:
Nesta página, informe a Unidade para Autorização, ou seja, a unidade que irá arcar com as despesas da requisição. Vale ressaltar que, ao digitar as primeiras letras do nome da unidade, o sistema exibirá as opções disponíveis. Clique na opção desejada para selecioná-la.
Exemplificaremos com a Unidade para Autorização: ADMINISTRAÇÃO DO CCSA.
Se desejar retornar à página anterior para selecionar um novo vínculo orçamentário, clique em .
Para finalizar a operação, clique em Solicitar Autorização. Uma mensagem de sucesso do cadastro será exibida no topo da página Dados da Requisição.
Clique no ícone para visualizar os detalhes da requisição cadastrada. As Informações Gerais da Requisição serão exibidas no seguinte formato:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar.
Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .
Bom Trabalho!