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Modificar Requisição de Material/Serviço Contratado

Sistema	SIPAC
Módulo	Portal Administrativo
Usuários	Servidores habilitados a cadastrar e modificar requisições de materiais ou serviços contratados
Perfil	Gestor Obras, Requisitor Supinfra, Requisitor Item Contratado
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário altere, envie e/ou remova uma requisição de material/serviço contratado que tenham sido previamente cadastradas no sistema da Instituição mas não tenham sido enviadas para autorização. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço Contratado → Modificar Requisição.

O sistema exibirá a Listagem das Requisições Gravadas, conforme figura abaixo:

Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Se desejar alterar os dados ou enviar uma requisição, clique no ícone . Exemplificaremos com a requisição de número 10 / 2011. O sistema apresentará uma nova tela contendo as Informações Gerais do Contrato, a lista de Itens do Contrato e a lista de Itens já Inseridos:

Se desejar realizar a busca por um determinado item do contrato, informe seu Título ou sua Descrição e clique em Buscar. Para visualizar a lista com todos os itens do contrato, apenas clique em Buscar sem informar os dados do item.

A tela será atualizada e, nela, passarão a constar os itens do contrato que atendem aos critérios informados.

De volta à lista de Itens do Contrato, se desejar adicionar o item à requisição, informe a quantidade que será solicitada e clique em . A seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da página e o item passará a constar na lista de Itens já Inseridos:

Na lista de Itens já Inseridos, clique no ícone para alterar os dados de um determinado item. O campo Quantidade será disponibilizado para alteração, conforme figura abaixo:

Note que alteramos a Quantidade para 15.

Se desistir de alterar a Quantidade, clique em Cancelar. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para confirmar as alterações realizadas, clique em Alterar. A seguinte janela será apresentada:

Clique em Cancelar caso desista da alteração ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, os dados do item serão atualizados na lista de Itens já Inseridos.

Caso deseje remover um item previamente adicionado à requisição, clique em . O sistema exibirá a seguinte janela:

Clique em Cancelar se desistir da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o item será removido da lista de Itens já Inseridos.

De volta à página que contém as Informações Gerais do Contrato e as listas de Itens do Contrato e de Itens já Inseridos, clique em Voltar se desejar retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Continuar. A seguinte tela será apresentada pelo sistema:

Aqui, insira Observações sobre a requisição, se desejar. Exemplificaremos com as Observações: Os serviços em questão são de extrema importância e urgência para esta Unidade. Favor dar prioridade a esta requisição.

O sistema disponibilizará duas opções para a finalização da alteração da requisição: apenas salvar as alterações realizadas sem enviar a requisição para autorização, clicando em Gravar; e confirmar as alterações realizadas na requisição, enviando-a para autorização e posterior atendimento, clicando em Gravar e Enviar. Vale ressaltar que, se for apenas gravada, a requisição poderá ser alterada posteriormente. No entanto, uma vez enviada, a requisição não poderá mais ser alterada.

Para exemplificar esta operação, optaremos por Gravar e Enviar a requisição. A seguinte figura será gerada:

Clique em Cancelar caso desista do envio ou em OK para confirmá-lo. Optando por confirmar, o sistema o direcionará para a seguinte tela:

Aqui, é necessário informar se a unidade de lotação do usuário irá arcar com a despesa da requisição ou se outra unidade irá fazê-lo, selecionando seu vínculo orçamentário. Para isso, clique no vínculo desejado.

Note que para esta requisição só há a opção de solicitar que outra unidade arque com as despesas. Clique em para selecioná-la. A tela Solicitar Autorização será exibida:

Informe a Unidade para Autorização, ou a unidade que irá arcar com as despesas da requisição. Neste campo, ao digitar as primeiras letras do nome da unidade, o sistema exibirá as opções disponíveis. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Exemplificaremos com a Unidade para Autorização: ADMINISTRAÇÃO DO CCSA.

Se desejar retornar à página anterior para selecionar um novo vínculo orçamentário, clique em .

Para prosseguir, clique em Solicitar Autorização. A seguinte mensagem de confirmação do envio será exibida no topo da página Dados da Requisição.

Caso deseje visualizar os detalhes da requisição alterada e enviada, clique no ícone . As Informações Gerais da Requisição serão exibidas no seguinte formato:

De volta à Listagem das Requisições Gravadas, no início da operação, clique no ícone para excluir uma requisição previamente cadastrada. Exemplificaremos com a requisição 8 / 2011. O sistema exibirá as Informações Gerais do Contrato: