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Relatório de Extrato Orçamentário por Unidade

Sistema	SIPAC
Módulo	Orçamentário
Usuários	Responsável pelo Sistema Orçamentário
Perfil	Auditor ou Gestor Instituição
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório de Extrato Orçamentário por Unidade, que apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos e contingenciamentos para uma unidade selecionada. As informações apresentadas serão filtradas de acordo com o ano orçamentário em execução e a unidade gestora do usuário logado.

Para visualizar o relatório, entre no SIPAC → Módulos → Orçamentário → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Extrato Orçamentário por Unidade.

O sistema exibirá uma tela onde os Dados para Consulta deverão ser informados.

Para realizar a consulta, informe os seguintes dados:

Unidade da Instituição para a qual deseja gerar o relatório. Ao digitar as primeiras letras da unidade, o sistema exibirá as opções disponíveis;
Data Inicial do período que se deseja exibir no extrato;
Data Final do período que se deseja exibir no extrato;
Formato de Impressão: selecionar caso deseje que o relatório seja gerado em formato para impressão.

Nos campos Data Inicial e Data Final, digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em .

Exemplificaremos com:

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35);
Data Inicial: 01/01/2010;
Data Final: 31/12/2010;
Opção Formato de Impressão não selecionada.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Gerar Relatório. O sistema exibirá o Extrato Orçamentário contendo todas as despesas da unidade, no seguinte formato:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Se desejar visualizar apenas algumas despesas do extrato, informe o movimento desejado no campo Filtrar por Movimento e/ou a natureza da despesa no campo Filtrar por Natureza de Despesa. Assim, o sistema automaticamente atualizará o Extrato Orçamentário e, nele, passarão a constar apenas as informações filtradas.

Exemplificaremos com Filtrar por Movimento: Empenho e Filtrar por Natureza de Despesa: Passagens (339033).

Nesta tela, é possível visualizar alguns dos documentos vinculados às despesas, como requisições ou o empenhos, por exemplo. Para isso, clique sobre o link desejado.

Exemplificaremos, inicialmente, com o empenho número 907651 / 2009. A seguinte tela será exibida:

Clique em Fechar para fechar esta tela e retornar à página anterior.

Se desejar visualizar uma requisição associada ao empenho, clique em seu número nesta página ou na página contendo o Extrato Orçamentário. Exemplificaremos com a requisição 9412/2009. A requisição será exibida, então, conforme figura abaixo:

Se desejar visualizar um documento, clique em seu número nesta página ou na página contendo o Extrato Orçamentário. Exemplificaremos com o documento número 908095, que será exibido no seguinte formato:

Clique no ícone para visualizar a tela Dados do Empenho, mostrada anteriormente.

Para buscar outra reforço de empenho, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em .

Retornando à tela Dados do Empenho, clique no ícone para visualizar as ordens bancárias ou o lançamento vinculado ao empenho. A tela Dados da Liquidação de Empenho será exibida: