~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Faturas |
Usuários | Servidores responsáveis pela gestão de faturas da Instituição |
Perfil | Gestor Faturas |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite que o usuário estorne ou cancele uma nota fiscal previamente cadastrada no sistema da Instituição.
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Faturas → Operações → Contratos → Notas Fiscais → Estornar Nota Fiscal.
O sistema exibirá a página a seguir, onde é possível inserir os Dados da Nota fiscal que deseja estornar, para realizar uma busca:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Informe o Número, a Série e a razão social do Contratado da nota fiscal. Ressaltamos que, no campo Contratado, ao informar as primeiras letras da razão social desejada, o sistema apresentará uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.
Utilizaremos como exemplo o Número 882403, a Série U e Contratado AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA - 05.120.923/0001-09. Para prosseguir, clique em Buscar. O sistema o direcionará para a seguinte página:
Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.
Confira os dados da nota fiscal e, caso esteja certo do estorno, clique em Estornar. A seguinte mensagem de sucesso da operação será apresentada pelo sistema em uma nova página:
Clique em para imprimir a nota fiscal, a qual será exibida no seguinte formato:
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Efetue a impressão do documento clicando em .
Retorne à página inicial do módulo clicando no link
Bom Trabalho!