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Esta funcionalidade é utilizada pelos usuários responsáveis pelo orçamento da Instituição, e permite realizar as transferências orçamentárias referentes aos gastos com combustíveis da Unidade.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Transportes → Gastos/Manutenção → Pagamentos → Pagamento Mensal Automático de Combustíveis.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Antes de prosseguir com a operação, o usuário deverá selecionar o Período (Mês e Ano) que deseja efetuar a consulta, acompanhado pelos tipos de Combustíveis, que poderá ser um específico ou todos. Exemplificaremos esta ação com o Período Setembro de 2011 e Combustíveis – TODOS –. Em seguida, após definir os parâmetros desejados, clique em Consultar Gastos. Será vista a página abaixo:

Será necessário preencher os seguintes dados antes de efetuar o pagamento:

• Natureza de Despesa da Célula de Origem: Selecione a natureza de despesa da célula de origem a partir da listagem feita pelo sistema ao informar o nome ou código da mesma;
• PTRes da Célula de Origem: Selecione uma opção dentre as que são disponibilizadas pelo próprio sistema ao inserir o código ou descrição da informação solicitada neste campo;
• Fonte da Célula de Origem: Informe a fonte e selecione-a a partir da lista fornecida após inserir sua denominação ou código da mesma;
• Esfera da Célula de Origem: Selecione a esfera correspondente à célula de origem. Para isso, digite o código ou o nome do tipo da esfera desejada;
• Plano Interno de Origem: Se desejar, informe ainda o plano interno de origem a partir da lista que o sistema disponibilizará ao informar as letras iniciais referentes à opção que deseja inserir no campo.

Na seção Lista de Gastos para Unidades Orçamentárias, selecione as unidades cujas despesas serão liquidadas. Em seguida, na seção Unidade de Destino, continue informando os dados abaixo:

• Unidade de Destino: Selecione a unidade de destino informando a denominação ou o código da mesma. O sistema mostrará possíveis opções a medida em que são inseridas informações no referido campo;
• Natureza de Despesa: Selecione a natureza de despesa da célula de origem a partir da listagem feita pelo sistema ao informar o nome ou código da mesma;
• PTRes: Selecione uma opção dentre as que são disponibilizadas pelo próprio sistema ao inserir o código ou descrição da informação solicitada neste campo;
• Fonte: Informe a fonte e selecione-a a partir da lista fornecida após inserir sua denominação ou código da mesma;
• Esfera: Selecione a esfera a partir das opções disponibilizadas ao digitar o código ou o nome do tipo da esfera desejada;
• Plano Interno: Se desejar, informe também o plano interno a partir da lista que o sistema disponibilizará ao informar as letras iniciais referentes à opção que deseja inserir no campo.

Clique no ícone caso deseje importar para esta seção as mesmas informações definidas na seção anterior. Os dados serão automaticamente preenchidos, porém o usuário ainda poderá efetuar alterações neles.

Exemplificaremos esta etapa do processo preenchendo os dados acima com as mesmas informações definidas anteriormente.

Na seção Informações do Pagamento, selecione o Ano Orçamentário e, caso julgue necessário, utilize o espaço em branco no campo Observação para inserir observações a respeito do pagamento que está sendo feito. Exemplificaremos com o Ano Orçamentário 2011 e com a Observação PAGAMENTO AUTORIZADO.

Após o preenchimento dos campos solicitados pelo sistema, clique em Registrar Pagamento. Será apresentada a mensagem de sucesso abaixo, acompanhada pelo comprovante do pagamento realizado:

Clique no link para refazer esta operação desde o início. O sistema retornará para a tela de abertura deste manual.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link .

Bom Trabalho!

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