Sistema | SIPAC |
Módulo | Portal Administrativo |
Usuários | Servidores |
Perfil | DIRETOR_UNIDADE |
Última Atualização | ver('', false); |
Uma Nota de Auditoria é o documento em solicitação de ação corretiva aplicada durante o trabalho de campo. A Nota de Auditoria pode servir para a proposição de ações corretivas sobre questões pontuais - falhas formais - de caráter não postergável. Também serve à recomendação de solução para eliminação de situações potencialmente danosas ao patrimônio, possíveis de serem evitadas pela assunção de procedimentos corretivos.
Relatórios da Auditoria Interna (AUDIT) sempre são notificados apenas para uma unidade. Assim sendo, o fluxo de notificação de relatórios é diferente do de outros relatórios (Controladoria Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União - TCU), onde são selecionadas diversas Unidades e para cada uma delas é informado um conjunto de itens do relatório de interesse. O envio de Nota de Auditoria é sempre destinado à uma mesma Unidade de interesse e contém recomendações a serem seguidas pela Unidade de destino da Nota de Auditoria.
Para Enviar a Nota de Auditoria, acesse: SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Outros → Auditoria Interna → Auditoria Interna (AUDIT) → Enviar Nota de Auditoria.
A página carregada terá a lista dos Relatórios cadastrados e enviados . Veja abaixo:
Caso deseje buscar por um relatório específico, utilize a caixa de Consulta digitando os dados referentes ao relatório e em seguida, clique em Buscar. Caso desista da operação, clique em Cancelar.
A partir dos relatórios exibidos pelo sitema o usuário pode:
Neste manual explicaremos a função Enviar Nota de Auditoria. Usaremos como exemplo o relatótio número 102. Para as outras funções, veja o manual Listar/Alterar Relatório de Auditoria, listado nos manuais relacionados ao final da página.
Para Enviar Nota de Auditoria clique no ícone . A seguinte página será carregada:
Adicione Observações ao relatório e em seguida clique em Enviar. O sistema retornará automaticamente para a página inicial do Portal Administrativo, com a seguinte mensagem carregada no topo:
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Para retornar a página inicial do Portal Administrativo clique no link .
Bom Trabalho!