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Para ter acesso ao relatório de Requisições Contidas, acesse o SIPAC → Módulos → Orçamentário → Relatórios → Requisições/Documento de Resumo Para Empenho→ Requisições Contidas.

A seguinte página será carregada:

Na tela acima será necessário informar o Período, que poderá ser selecionado através do ícone , das requisições que serão listadas no relatório e/ou o Tipo Requisição.

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando confirmação da operação. Essa ação sera válida em todas as páginas em que estiver presente.

Usaremos como exemplo o Período de 01/07/2009 a 10/07/2009. Após informar os dados necessários, clique em Gerar Relatório. A seguinte página será carregada:

Para imprimir o relatório, clique em .

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Essa funcionalidade será a mesma em todas as páginas em que estiver presente.

Para ser direcionado ao Menu Orçamento, clique em , no topo da página.

Clicando no número da Requisição, o usuário terá acesso a uma nova janela com o resumo da requisição. Esta ação será repetida em todas as páginas na qual estiver presente. Veja abaixo o exemplo ilustrativo da janela que será aberta.

Clique em para fechar a janela, essa ação será válida em todas as páginas na qual estiver presente.

A partir da página Relatório de Requisições Contidas, será possível realizar três ações que serão explicadas separadamente a seguir.

Para Empenhar uma requisição contida, clique no ícone , o sistema carregará a seguinte página:

Se desejar retornar a página anterior, clique em Voltar. Essa funcionalidade se repetirá em todas as páginas em que estiver presente.

O usuário deverá preencher os seguintes campos:

• Número do Empenho: Preencha com o número de empenho desejado;
• Modalidade: Selecione na lista, a modalidade do empenho;
• Processo de Outra Instituição: Selecione Sim em caso afirmativo e Não em caso negativo;
• Processo: Este campo estará preenchido automaticamente;
• Credor: Informe o credor responsável;
• PTRes: Informe o Programa de Trabalho Resumido;
• Natureza da Despesa: Preencha esse campo com a natureza da despesa;
• Fonte de Recurso: Informe a fonte de recurso da requisição;
• Esfera: Informe a esfera;
• Plano Interno: Informe o plano interno da requisição, a que ele é destinado;
• Licitação: Informe o número da licitação;

Com todos os campos preenchidos, clique em Continuar, a seguinte página será carregada:

Os campos dessa página virão preenchidos, no entanto podem ser alterados, são eles: Requisição, Centro de Custo, Valor, Tipo Orçamento, nesse quesito existem duas opções Orçamento Oficial e Orçamento Negociado, a segunda opção é utilizada para que no momento do registro do empenho, debitar automaticamente o saldo disponível para a unidade referente a orçamento negociado de anos anteriores e o usuário poderá optar por Realizar Transferência de Crédito?. Com os campos preenchidos, clique em Inserir, a página passará a ter a seguinte configuração:

Se desejar remover o centro de custo adicionado, clique no ícone , a seguinte caixa de diálogo será exibida:

Confirme a remoção do centro de custo, clicando em OK, a página retomará a configuração inicial.

Novamente clique em Continuar, para prosseguir com a operação. A página a seguir será exibida:

Para detalhar o empenho o usuário possui as seguintes opções: Centro de Custo, Elemento de Despesa Detalhado, devem ser selecionados na lista disponibilizada pelo sistema e Valor, que não deve ultrapassar o valor informado para o empenho.Após informar os detalhes clique em Adicionar Detalhamento, a tela será exibida da seguinte forma:

Assim como na página Centros de Custo Inseridos, o detalhamento poderá ser removido pelo menos procedimento explicado anteriormente.

Para dar continuidade, clique em Continuar. O sistema carregará a seguinte página:

Verifique os dados apresentados e clique em Confirmar, o sucesso da operação será informado:

Para registrar um novo empenho, clique no link .

Clique no link para registrar um novo empenho vinculado a requisições.

Caso queira registrar uma Nova Ordem Bancária, clique no link .

Se desejar Estornar uma requisição, clique em , a seguinte página será carregada:

Se desejar poderá ser informada uma Justificativa, para o estorno do empenho. Apenas confirme a operação caso não deseje mais utilizar a requisição. Após a confirmação do estorno, a requisição NÃO poderá mais ter prosseguimento, ou seja, caso o seu comprovante já tenha sido impresso, não poderá mais ser utilizado.

Se estiver certo do estorno, clique em Estornar, o sucesso da operação será exibido na seguinte página:

Retornar uma Requisição significa devolvê-la para o usuário solicitante, dessa forma, será possível que o requisitante altere os dados da requisição. Se desejar Retornar, clique em , a seguinte página será exibida:

Uma vez retornada, a requisição somente terá prosseguimento após o seu reenvio e reimpressão do comprovante. Caso deseje realmente devolver a requisição abaixo, confirme a operação através da opção Retornar Requisição. A seguinte página será exibida:

Para retornar a página principal do módulo Orçamento, clique em .

Bom Trabalho!

• Registrar Nota de Empenho
• Registrar Ordem Bancária

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