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Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades. Com a finalidade realizar o pagamento de gastos com combustíveis. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado.

Para isso, acesse: SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Transferências → Transferência Mensal Automática de Combustíveis.

A tela seguinte será exibida:

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Preencha os campos: Período com o mês e ano referente ao gasto que deseja procurar e em Combustíveis o usuário poderá optar entre TODOS, Diesel, Gasolina ou Álcool.

Exemplificamos com Período: Fevereiro de 2010 e Combustíveis: Gasolina.

Para realizar a operação, clique em Consultar Gastos.

A tela a seguir será exibida:

Para efetuar o registro de pagamento de combustíveis alguns campos deverão ser preenchidos. Informe os dados em Unidade de Origem: Natureza da Despesa, PTRes (Programa de Trabalho Resumido), Fonte, Esfera e Plano Interno da Célula de Origem. Informe pelo menos os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema disponibilize uma listagem com as opções de preenchimento. Forneça números com preenchimento de códigos ou letras para os campos que utilizem denominações.

Na Lista de Gastos para Unidades Orçamentárias o usuário deverá selecionar a(s) unidade(s) disponíveis na tela para poder realizar a operação.

Ao clicar em , os dados fornecidos em Unidade de Origem serão copiados para os campos de Unidade de Destino.

Nas Informações de Pagamento forneça o Ano Orçamentário - campo de preenchimento obrigatório - e se desejar informe Observações, sendo esse campo opcional.

Para efetuar a operação clique em Registrar Pagamento.

A tela com a confirmação da ação será fornecida.

Para realizar outra transferência mensal automática de combustíveis clique no link: . A tela Opções para Listagem será gerada como já foi exemplificado nesse manual.

Caso deseje retornar à tela inicial do Módulo Orçamentário, clique em .

Bom Trabalho!

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