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Esta operação é utilizada para realizar as transferências orçamentárias de gastos de unidades com bolsas, para uma outra unidade de destino. Essas transferências orçamentárias estão ligadas a operação de pagamento, ou seja, é um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas onde o valor transferido não deve ser devolvido. As unidades das células de origem e destino são subordinadas à unidade gestora que se está executando o orçamento. O impacto resultante dessa operação é o aumento do total transferido e a diminuição do saldo da célula de origem e o aumento do total recebido e do saldo da célula de destino.

O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade. Para executar esta funcionalidade é necessário que a Natureza de Despesa (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino) estejam cadastrados no sistema.

Para esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Transferências → Transferência de Orçamento de Bolsas.

Será exibida a tela de Opções de Busca de gastos:

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Informe o Período e Tipo de Bolsa e marque se desejar Considerar Apenas os Valores Excedentes.

No exemplo realizaremos a busca pelo Período Outubro de 2010 e pelo Tipo de Bolsa BOLSA DE MONITORIA. Após informar os dados, clique em Consultar Gastos.

O sistema exibirá uma listagem com os Últimos Pagamentos Realizados e um Formulário de Pagamento referente ao período solicitado, para que o usuário informe os dados do registro de pagamento. Observe:

Preencha os campos, informando primeiramente os dados da Unidade de Origem: Natureza da Despesa, PTRes (Programa de Trabalho Resumido), Fonte, Esfera e Plano Interno da Célula de Origem. Informe pelo menos os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema mostre uma lista com as opções de preenchimento. Utilize números para os códigos ou letras para as denominações.

Na área de Lista de Gastos para as Unidades Orçamentárias, selecione a unidade de destino do orçamento. No exemplo, selecionamos a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00) para realizar o pagamento.

Informe os seguintes dados da Unidade de Destino: Unidade de Destino, PTRes, Fonte, Esfera e Plano Interno da Célula de Origem. Digite pelo menos os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema mostre uma lista com as opções de preenchimento. Utilize o ícone para copiar os dados da célula de origem.

Por fim, preencha os campos da área de Informações do Pagamento: Ano Orçamentário e Observações, este último é opcional, caso o usuário deseje acrescentar informações extras ao registro do pagamento.

Depois de preencher o formulário, clique em Registrar Pagamento.

Será exibida uma mensagem de sucesso da operação e o respectivo Comprovante de Pagamento.

Para realizar um novo pagamento, clique no link .

Clique no link para retornar a página inicial do Módulo Orçamento.

Bom Trabalho!

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