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Anulações Pendentes de Registro

Sistema	SIPAC
Módulo	Orçamentário
Usuários	Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil	Executor de Orçamento Local ou Executor de Orçamento Global
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade lista os documentos de Notas de Empenho que foram importados do sistema SIAFI referentes a uma anulação de empenho, mas que ainda não foram registrados no módulo orçamentário do SIPAC. Através dessa lista, é possível selecionar documentos a serem registrados no SIPAC.

Para isso, acesse: SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Anulações Pendentes de Registro.

A seguinte tela com a lista das Anulações de Empenhos Pendentes de Registro será exibida:

O usuário poderá filtrar as anulações informando o Período. Para isso, digite a data desejada ou utilize o calendário que será disponibilizado ao clicar no ícone . Exemplificaremos com o Período: 01/01/2011 a 10/08/2011. Logo após, clique em Buscar. As anulações correspondentes ao período informado serão listadas conforme mostrado na figura anterior.

Para selecionar um dos empenhos listados, clique no ícone . Exemplificaremos com o empenho 2011NE800195. A tela a seguir será carregada:

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando confirmação da operação.

Nesta tela, o usuário deverá informar, caso não venham preenchidos, os seguintes campos obrigatórios: número do Documento e Data. Para o campo Data o usuário poderá selecionar a data desejada utilizando o calendário que será disponibilizado ao clicar no ícone ; para o campo Tipo de Anulação, o usuário deverá selecionar entre PARCIAL - Valor parcial de uma unidade, PARCIAL - Saldo de todas as unidades ou TOTAL - Saldo de todas as unidades, INVALIDANDO empenho.

Também poderá Anexar Arquivo, para isso, clique em Selecionar Arquivo e busque, na máquina em uso, o arquivo que deseja inserir. Se desejar, informe Observações.

Exemplificaremos com o tipo de Tipo de Anulação: TOTAL - Saldo de todas as unidades, INVALIDANDO empenho. Em seguida, clique em Anular. A mensagem de sucesso será exibida juntamente com os dados da anulação do empenho:

Para Visualizar Empenho, clique no ícone ao lado do número do empenho. A seguinte tela será emitida:

Clique em Fechar para sair da exibição da tela. Esta ação será válida para todas as telas que a apresentar.

Ainda nesta tela, o usuário poderá visualizar o Documento de Anulação do Empenho. Para isso, clique no link, em azul, do número do documento, na aba Anulação de Empenho. A tela abaixo será apresentada:

Caso a anulação já se encontre no Sistema de Controle Orçamentário (SCO), o usuário será direcionado para a página de consolidação. Utilizaremos como exemplo o Empenho: 2011NE000011. Veja o exemplo a seguir: