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A operação de estornar é utilizada para desativar o registro de empenho. Geralmente esta operação é utilizada quando o usuário comete algum erro ao cadastrar o empenho. Ao realizar um estorno do empenho serão estornados todos os subempenhos e removidos todos os recebimentos e notas fiscais associados ao empenho.

Para realizar a operação, o usuário deverá: acessar SIPAC → Módulos → Orçamentário → Estornos → Estorno → Empenho.

O usuário irá buscar pelo Número do empenho.

Pesquisaremos por Número: 73.

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Clique em Pesquisar para que o sistema disponibilize dados do empenho como: Número do empenho, Fonte de Recurso, Plano Interno, Modalidade, Credor, Total do Empenho, Registrado por, Gestora, Saldo do Empenho, entre outros.

Desloque o cursor até o seguinte ícone para visualizar informações pessoais do usuário que realizou a movimentação.

Para que seja possível estornar um subempenho é necessário que:

• Não existam reforços associados;
• Não existam anulações de empenho associados;
• Não existam lançamentos associados.

Clique em Estornar e em seguida, confirme a operação:

Clique em OK para confirmar.

Por fim será exibido o Comprovante do Estorno de Empenho.

Clique em para ir para a primeira tela apresentada neste manual e buscar por outro empenho para realizar o estorno.

O link encaminhará o usuário para a página principal do módulo Orçamentário.

Bom Trabalho!

• Estornar Subempenho
• Estornar Reforço de Empenho

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