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Esta operação tem objetivo de protocolar todos os empenhos adicionados, gerando um número de documento para os empenhos agrupados. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Empenho → Emitir Protocolo de Empenhos.

O usuário poderá consultar empenhos informando o Número, Ano e a unidade Gestora do empenho.

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.

Se desejar Buscar Unidade o usuário poderá, utilize o ícone .

Exemplificamos com os empenhos de Número/Ano: 193/2010 e a unidade Gestora UFRN(11.00). Após preencher os itens para busca do empenho, clique em Adicionar para incluí-lo na lista de Empenhos consultados como exibido abaixo:

Para retornar à tela principal do módulo Liquidação de Despesas, clique em .

Se necessário remover um dos empenhos adicionados, clique no ícone referente ao mesmo.

Clicando em Confirmar, o sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo:

Para visualizar o relatório, clique na opção OK e a tela abaixo será gerada:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Caso deseje realizar a impressão da notificação, clique no ícone .

Se desejar retornar à tela principal do módulo Liquidação de Despesas, clique em , no topo da página.

Clicando no link com o número e ano do empenho, o usuário consultará o empenho podendo visualizar detalhes do documento. A tela abaixo será exibida:

Para finalizar a visualização da tela será necessário clicar em .

Bom Trabalho!

• Cadastrar Anulação de empenho
• Registrar Ocorrência para Empenho
• Empenhos Pendentes de Registro de Recebimento

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