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~~ODT~~

====== Requisições que Comprometem Saldo do Contrato ======

|  **Sistema**    | SIPAC|
|  **Módulo**     | Contratos |
|  **Usuários**   | Gestores de Contratos |
|  **Perfil**     | Gestor Contrato; Gestor Contrato Global|
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta funcionalidade permite que os gestores de contratos da Instituição listem as requisições que comprometem o saldo do contrato, permitindo ainda que o usuário visualize dados referentes à requisição e efetue o estorno das mesmas.

Para realizar esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Contratos -> Geral -> Requisição de Material/Serviço Contratado -> Requisições que Comprometem Saldo do Contrato//.

O sistema exibirá a seguinte página:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print478.png |Figura 1: Buscar Requisições}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print497.png|}}. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar um ou mais dos critérios descritos abaixo para localizar a requisição desejada. São eles:

  * //Todas as Requisições//: Selecione esta opção para listar todas as requisições que se enquadrem nas características desta operação;
  * //Número/Ano//: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
  * //Contrato//: Informe o número e ano do contrato associado à requisição de deseja localizar;
  * //Unidade de Custo//: Selecione a unidade acadêmica que custeia as despesas referentes à requisição, a partir da listagem disponibilizada ao inserir as letras iniciais, referentes à denominação da unidade de custo desejada;
  * //Unidade de Requisitante//: Selecione a unidade requisitante do mesmo modo descrito no campo anterior;
  * //Material/Serviço Contratado//: Informe um material ou serviço contratado com a requisição selecionando-o a partir da listagem disponibilizada ao inserir as letras iniciais referentes ao item desejado;
  * //Período de Cadastro//: Defina o período de cadastro da requisição. Se desejar, utilize o calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:calendario.png|}} para selecionar as datas, ou digite-as nos campos específicos.

Exemplificaremos esta ação selecionando a opção //Todas as Requisições//. Após definir os critérios desejados, clique em //**Buscar**// para prosseguir. Os resultados serão apresentados conforme a tela a seguir:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print479.png |Figura 2: Listagem das Requisições Encontradas}}

Utilize os ícones {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:as_setas1.png|}} para navegar entre as páginas dos resultados obtidos através da busca.

Ao clicar no link referente ao número de determinada requisição, a tela com as //Informações Gerais da Requisição// será exibida. Esta mesma tela será disponibilizada pelo sistema ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:lupa2.png|}}, referente à função //Visualizar Requisição//, localizado na página anterior. Exemplificaremos com a requisição {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print480.png|}}:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print481.png |Figura 3: Informações Gerais da Requisição}}

Clique em //**Voltar**// para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

De volta à tela anterior, clique no link correspondente ao contrato da requisição para consultar os //Dados do Contrato//. Esta ação será exemplificada com o link {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print482.png|}}, o qual redirecionará o usuário à seguinte página:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print483.png |Figura 4: Dados do Contrato}}

Clique em {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print484.png|}} para expandir a listagem de notas fiscais vinculadas ao contrato selecionado. As notas fiscais serão exibidas da seguinte forma:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print485.png |Figura 5: Dados do Contrato}}

Clique em //**Imprimir**// para imprimir a página, ou em //**Fechar**// para fechar a tela. Para retornar ao modo de exibição anterior, clique em {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print498.png|}}.

Na seção //Arquivos de Detalhamento do Contrato//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print486.png|}} para visualizar o arquivo de determinado registro. O documento será gerado na própria janela do navegador de internet.

Para consultar os dados de determinada nota fiscal, clique no link referente ao número da nota, neste caso exemplificada com o link {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print487.png|}}, para visualizar a tela abaixo:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print488.png |Figura 6: Nota Fiscal}}

Para visualizar os dados da nota fiscal em formato de relatório para impressão, clique em {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print489.png|}}. Será gerado o seguinte documento:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print490.png |Figura 7: Nota Fiscal}}

Clique em //**Voltar**// para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:imprimir.png|}}.

Retorne à página inicial do módulo clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print491.png|}}, localizado no topo da página.

De volta à tela onde são listadas as requisições encontradas logo após realizar a busca inicial, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print492.png|}} se optar por estornar determinada requisição. A página a seguir será visualizada:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print493.png |Figura 8: Estornar Requisição}}

Clique em {{:suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print494.png|}} para consultar os dados da requisição selecionada. A página gerada em seguida corresponderá à tela das //Informações Gerais da Requisição//, anteriormente descrita neste manual.

Nesta etapa do procedimento, informe a //Justificativa do Estorno// no espaço em branco disponibilizado pelo sistema. Após a confirmação do estorno, a requisição não poderá mais ter prosseguimento, ou seja, caso o seu comprovante já tenha sido impresso, não poderá mais ser utilizado. Feito isso, clique em //**Estornar**// para avançar. A mensagem de sucesso abaixo confirmará a conclusão da operação:

{{ :suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:print495.png |Figura 9: Mensagem de Sucesso}}

**Bom Trabalho!**

=== Manuais Relacionados ===

  * [[suporte:manuais:sipac:contratos:geral:requisicao_material_servico_contratado:enviar_comunicado_sobre_requisicoes_que_comprometem_saldo|Enviar Comunicado sobre Requisições que Comprometem o Saldo]] 

[[suporte:manuais:sipac:contratos:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]
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