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Esta operação permite ao usuário alterar, remover e visualizar relatório de auditoria (AUDIT), bem como cadastrar/alterar constatações, enviar nota de auditoria, prorrogar prazo e gerar plano de providência permanente.

Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIT) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria.

A seguinte página será apresentada:

As seguintes ações poderão ser executadas nos relatórios de auditoria listados acima: Alterar Relatório de Auditoria (AUDIT), Cadastrar Constatações, Remover Relatório de Auditoria (AUDIT), Enviar Nota de Auditoria, Prorrogar Prazo, Gerar Plano de Providência Permanente e Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIT).

Para Alterar um relatório de auditoria, clique no ícone . Exemplificaremos com o relatório 1293/2011. A seguinte tela será carregada:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior. Esta ação será válida para todas as telas que a apresentar.

Nesta tela, o usuário poderá alterar os seguintes dados do relatório de auditoria:

• Número: Poderá alterar o número para cadastro do relatório;
• Ano: Poderá alterar o ano de cadastro do relatório de auditoria;
• Unidade Jurisdicionada: Corresponde a unidade sobre a qual o relatório de auditoria irá tratar;
• Tipo: Deverá selecionar o tipo do relatório, que poderá ser Relatório de Auditoria Especial, Relatório de Auditoria de Acompanhamento ou Relatório de Auditoria de Gestão;
• Introdução: O usuário poderá alterar a introdução descrevendo o assunto do relatório;
• Unidade: Informe o código da unidade ou selecione-a nas pastas correspondentes abaixo;
• Observações: Se desejar, poderá apresentar observações.

Utilize o ícone para anexar arquivos ao relatório. Um novo item será exibido na tela, conforme mostrado abaixo:

Para anexar o Arquivo, clique em Selecionar Arquivo e busque, na máquina em uso, o arquivo ao qual deseja inserir. Informe a Descrição deste e em seguida, clique em Anexar. O arquivo será inserido logo abaixo no item Anexos, conforme mostrado na tela anterior.

Caso deseje remover o arquivo anexado, clique no ícone . Uma caixa de diálogo será exibida para a confirmação da operação:

Clique em OK para confirmar a remoção. O arquivo será, então, removido do relatório.

Para visualizar os anexos já inseridos, utilize o ícone . Uma caixa de diálogo será exibida para confirmar o download:

Clique em OK para proceder com o download. O arquivo será exibido em formado PDF.

Se desejar ocultar o anexamento de arquivo, clique no ícone .

Após realizar as modificações desejadas nos dados do relatório, clique em Alterar para prosseguir com a operação. A seguinte mensagem de sucesso será emitida:

O cadastro de um contratação é realizado clicando no ícone . Utilizaremos o exemplo anterior. Esta ação será melhor explicada na seção para cadastrar Constatações, presente no manual relacionado Cadastrar Relatório de Auditoria.

Para remover um relatório de auditoria, clique no ícone . Exemplificaremos com o relatório 70000/2011. A seguinte caixa de diálogo será exibida:

Clique em OK para confirmar a remoção. A mensagem de sucesso será exibida:

Para enviar nota de auditoria à unidade do usuário logado, clique no ícone . Exemplificaremos com o relatório 200000/2011. A tela abaixo será carregada:

O usuário deverá informar, na caixa de edição de texto, as Observações da Nota de Auditoria. Feito isso, clique em Enviar. A seguinte mensagem de sucesso será emitida:

Caso deseje informar uma nova notificação, clique em Realizar Outra Notificação. A operação será reiniciada.

Se desejar prorrogar o prazo de envio do relatório de auditoria, clique no ícone . Exemplificaremos utilizando o exemplo do item anterior. A página a seguir ser apresentada:

Esta tela requer a Data para Prorrogação, que poderá ser informada no local indicado ou utilizando o calendário através do ícone ; e a Justificativa da prorrogação do prazo. Exemplificaremos com a Data para Prorrogação: 20/10/2011; e informaremos uma Justificativa. Feito isso, clique em Cadastrar. A mensagem de sucesso será exibida:

Para gerar o plano de providência permanente, utilize o ícone . Exemplificaremos com o relatório 200000/2011. A seguinte tela será emitida:

Se desejar Visualizar Providências, clique no ícone . A seguinte tela será carregada:

Clique em Fechar para sair da exibição da tela.

O usuário poderá alterar o Status e a Data do Status. Em seguida, deverá selecionar a Recomendação e/ou as Respostas à Notificação. Feito isso, clique em Gerar Plano de Providência. A tela abaixo será exibida:

Para retornar ao menu de Auditoria e Controle Interno, clique no link .

Se desejar retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Para imprimir o plano de providência, clique em .

A visualização do relatório de auditoria é realizada clicando no ícone . Utilizaremos como exemplo o relatório anterior. A tela abaixo será carregada:

Clique em para retornar ao menu Auditoria e Controle Interno.

Se desejar Mostrar Recomendações, clique no ícone .

Caso deseje Ocultar Recomendações, utilize o ícone .

Bom Trabalho!

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