Cadastrar Requisição de Diárias

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Esta funcionalidade permite que os requisitores de diárias da Instituição efetuem o cadastro de requisições de diárias nacionais ou internacionais. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor de despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Diárias → Cadastrar Requisição.

O sistema fornecerá a seguinte página:

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá selecionar o tipo da requisição de diária a ser cadastrada entre as opções Diárias no País ou Diárias Internacionais. Exemplificaremos em tópicos cada uma das opções disponibilizadas.

Ao selecionar a opção de cadastrar Diárias no País, será visualizada a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Nesta etapa, os seguintes dados deverão ser fornecidos antes de continuar o cadastro da requisição. São eles:

• Diária: Selecione entre as opções Inicial, caso esse seja o primeiro cadastro da requisição feita; ou Complemento, caso trata-se de uma requisição dependente de outra preexistente. Neste último caso, o sistema solicitará ainda o Número/Ano da requisição inicial;
• Requisição de Passagem:(Número/Ano): Caso exista uma requisição de passagem referente a esta requisição de diárias, informe o seu número/ano;
• Descrição do Serviço: Descreva as atividades a serem realizadas durante o período de afastamento referente às diárias solicitadas;
• Observações: Se desejar, insira observações quanto ao cadastro em andamento;
• Convênio: Selecione entre as opções Sim ou Não para informar de a requisição conta com algum convênio;
• Data de Saída (dd/mm/aaaa): Selecione a data de saída através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone ou informe-a no campo específico;
• Data de Chegada (dd/mm/aaaa): Informe a data de chegada de acordo com as orientações dadas no campo anterior;
• Despesa de Inscrição: Caso a requisição de diária envolva alguma despesa, selecione a opção Sim e, em seguida, informe o Número do Processo em questão. Caso contrário, selecione a opção Não;
• Transporte: Selecione o tipo de transporte a ser utilizado para a viagem;
• CPF: Informe o CPF do usuário proposto ou clique em para localizá-lo. Selecione a opção Proposto estrangeiro caso o mesmo não seja de nacionalidade brasileira;
• Matrícula: Informe a matrícula do usuário proponente ou clique no link para buscá-lo.

Na seção Classificação do Cargo, Emprego e Função, o usuário deverá selecionar ainda a opção que melhor descreve a classificação do usuário selecionado.

Exemplificaremos esta ação definindo os critérios listados acima com os seguintes parâmetros:

• Diária: Inicial;
• Descrição do Serviço: Participação em congresso nacional;;
• Convênio: Não;
• Data de Saída (dd/mm/aaaa): 30/08/2012;
• Data de Chegada (dd/mm/aaaa): 03/09/2012;
• Transporte: Avião;
• CPF: 123.456.789-10;
• Matrícula: 123456;
• Classificação do Cargo, Emprego e Função: Cargos de Nível Médio, Intermediário, Auxiliar.

Após definir cada um dos parâmetros, clique em Continuar para avançar. A seguinte tela será mostrada em seguida:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Nesta etapa do procedimento, será necessário informar os seguintes dados do usuário beneficiado com a requisição. São eles:

• Nome: Informe o nome do usuário;
• Cargo/Função: Defina o cargo ou função do usuário na Instituição;
• Matrícula: Informe os números de matrícula do servidor;
• Lotação: Especifique a lotação na qual o usuário está vinculado;
• Func. Público Federal?: Selecione entre as opções Sim ou Não para definir se o usuário é servidor público federal.

Na seção Conta Bancária, selecione a conta bancária desejada ou informe uma conta distinta selecionando o Banco e informando a Agência e Número da conta. Caso o proposto não tenha qualquer conta bancária, habilite a opção PROPOSTO NÃO POSSUI CONTA BANCÁRIA.

Para exemplificar esta etapa, utilizaremos os seguintes dados:

• Nome: NOME DO USUÁRIO;
• Cargo/Função: Servidor;
• Func. Público Federal?: Sim;
• Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Após informar os dados, clique em Continuar. O sistema irá gerar a tela abaixo:

Digite o Nome da cidade e clique em Buscar para localizá-la. Exemplificaremos com a cidade de SÃO PAULO. Os resultados serão disponibilizados conforme mostra a seguinte tela:

Localize a cidade desejada e clique no ícone . Feito isso, o sistema reconfigurará a tela para o seguinte formato:

Nesta etapa, informe a Quantidade de Diárias solicitadas e defina a Data Incial e a Data Final de acordo com as informações fornecidas anteriormente. No campo Adicional Locomoção, selecione Sim ou Não para especificar se há taxas adicionais de locomoção, devendo ser definida em seguida a Quantidade do Adicional.

Exemplificaremos os preenchimento dessas informações da seguinte maneira:

• Quantidade de Diárias: 3;
• Data Inicial: 30/08/2012;
• Data Final: 03/09/2012;
• Adicional Locomoção Sim;
• Quantidade do Adicional 1,0.

Definidas as informações da Localidade Selecionada, clique em Inserir para cadastrar as informações disponibilizadas. A tela passará a ser exibida da seguinte forma:

Para efetuar alterações nos dados informados anteriormente, clique no ícone . O sistema fornecerá a tela abaixo:

Realize as modificações necessárias conforme as orientações fornecidas anteriormente e clique em Atualizar para concluí-las. O sistema retornará à tela anterior com os dados já atualizados.

De volta à tela da Lista de Localidades Inseridas, clique no ícone para remover determinada localidade. O sistema excluirá o registro, que deixará de ser listado na página.

Para avançar com a operação, clique em Continuar. O sistema solicitará a definição das informações referentes a vale transporte e vale refeição, conforme mostra a figura abaixo:

Nesta etapa, o usuário poderá definir a Quantidade e o Valor Unitário (R$) referente a descontos com vale transporte e vale alimentação. Após isso, clique em Continuar para prosseguir. A tela com as Justificativas da requisição será mostrada:

Todas as requisições solicitadas com menos de 10 dias devem ser justificadas, assim como as requisições de diárias que englobam fins de semana e feriados, como é o caso da requisição exemplificada nesta operação. Portanto, o sistema solicita que seja informada a Justificativa para requisição de diárias que englobam fins de semana e feriados.

Após inserir a justificativa pedida, clique em Continuar para avançar. O sistema exibirá então o Resumo da Requisição, de acordo com a figura a seguir:

Confira os dados da requisição cadastrada. Clique em Gravar para apenas salvar a requisição, sem necessariamente enviá-la para atendimento. Porém, caso o usuário opte por Gravar e Enviar, o sistema solicita o preenchimento das informações abaixo para a criação da capa do processo no Sistema de Protocolo:

Especifique o Assunto, insira Observações e selecione a Unidade de Destino desejada através do seu código, da seleção da mesma através da listagem fornecida pelo sistema, ou ainda com a ajuda do ícone .

Definidas as informações necessárias, clique em Continuar para prosseguir. A tela com os Vínculos Orçamentários será disponibilizada:

Caso o saldo da unidade do usuário seja positivo, o mesmo poderá prosseguir com a solicitação normalmente. Porém, neste caso exemplificado, será necessário solicitar autorização uma vez que o saldo da unidade é insuficiente para custear as despesas da requisição. Para isso, clique em . A seguinte tela será gerada:

Na tela acima, defina a Unidade para Autorização desejada e clique em Solicitar Autorização. A seguinte mensagem de sucesso confirmará a conclusão da operação:

Clique no ícone para consultar o Resumo da Requisição, conforme visualizado anteriormente neste manual.

Para ver a capa do processo, clique no link . O relatório abaixo será gerado:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link .

Para efetuar o cadastro de requisições fora do país, clique em Diárias Internacionais, na tela inicial do manual. O sistema fornecerá a seguinte tela:

A página acima exemplifica o Formulário de Requisição Internacional, que deverá ser preenchido pelo usuário de acordo com as orientações descritas no tópico anterior.

Após o preenchimentos dos campos solicitados, clique em Continuar para prosseguir. A tela abaixo será mostrada em seguida:

Nesta etapa do procedimento, é preciso informar os dados do usuário beneficiado com a requisição conforme as orientações descritas no tópico acima, na etapa equivalente a esta. Feitas tais definições, clique em Continuar para avançar. A tela da Busca de País será exibida:

Informe o Nome do país desejado e clique em Buscar para localizá-lo. Exemplificaremos esta ação com o Nome do país ARGENTINA. Os resultados da busca serão visualizados conforme mostra a figura abaixo:

Clique no ícone para selecionar o país informado. A tela gerada a seguir solicita que a quantidade de diárias e as datas inicial e final sejam definidas:

Nesta etapa, informe a Quantidade de Diárias solicitadas e defina a Data Incial e a Data Final da requisição. Feito isso, clique em Inserir para prosseguir com a operação. O país selecionado será exibido na Lista das Localidades Inseridas, conforme mostrado abaixo:

Para alterar e/ou remover determinada localidade já inserida, clique nos ícones e , respectivamente. Estas ações são exemplificadas na etapa equivalente, no tópico referente ao cadastro de requisições nacionais.

Clique em Continuar para dar prosseguimento ao cadastro da requisição. Desta etapa em diante, o processo passará a acontecer de maneira idêntica ao descrito no tópico anterior.

Bom Trabalho!

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