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~~ODT~~

Distribuição de Dotação

Sistema SIPAC
Módulo Orçamentário
Usuários Servidores
Perfil Gestor de Dotação Orçamentária
Última Atualização
ver('', false);

A Distribuição de Dotação é uma operação de transferência de orçamento entre duas células orçamentárias, uma de origem e outra de destino. Existe uma gestora principal (Instituição) e um conjunto de outras gestoras vinculadas à ela (Centros Acadêmicos e Hospitais Universitários). A dotação do orçamento é feita na Instituição e, em seguida, é feita uma Distribuição de Dotação para as gestoras vinculadas à ela. Dessa forma, cada gestora vai poder gerenciar o seu orçamento, podendo até distribuir parte deste orçamento para os seus centros de custo. Com esta organização, no módulo orçamentário do SIPAC, é possível gerenciar o orçamento na visão da gestora e dos seus centros de custo.

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma distribuição de dotação seja realizada:

  • A Natureza de Despesa da célula de origem e destino devem ser iguais, com a exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células forem de CUSTEIO;
  • As unidades das células de origem e destino devem ser diferentes;
  • A unidade da célula de origem deverá ser a unidade gestora do usuário logado;
  • A unidade da célula de destino deverá ser uma unidade gestora.
  • Se o processo informado estiver associado a uma requisição de crédito: O status da requisição deverá ser diferente de FINALIZADA e a unidade de destino da distribuição de dotação deverá ser a unidade requisitante;
  • Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • Total Distribuído não poderá ser atualizado para um valor negativo.

A Unidade da célula de origem será setada com a unidade gestora do usuário logado, isto no caso de não ser Orçamento de Convênio. Se for Orçamento de Convênio, a unidade que será preenchida na unidade da célula de origem será a unidade do convênio. A unidade que deverá ser informada na célula de destino, deverá ser uma unidade gestora vinculada a unidade da célula de origem.

Para realizar a operação, o usuário deverá acessar SIPAC → Módulos → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Distribuição de Dotação.

A tela Dados de Distribuição de Dotação será exibida pelo sistema:

Figura 1: Dados de Distribuição de Dotação

O usuário deverá preencher os seguintes campos:

  • Selecionar a opção Gerar Automaticamente se desejar caso deseje que o número da transferência da dotação orçamentária seja gerado automaticamente pelo sistema;
  • Data da transferência de orçamento;
  • Negociação de Orçamento: selecionar a opção Sim se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior ou Não caso contrário;
  • Processo de Outra Instituição: selecionar a opção Sim se o processo informado para a transferência de orçamento for de outra Instituição ou Não caso contrário;
  • Número do Processo de transferência do orçamento;
  • Valor da transferência de orçamento. Optando por selecionar a opção Dotação Automática, o sistema dotará automaticamente orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino;
  • Unidade de destino da dotação orçamentária;
  • PTRes, ou Programa de Trabalho Resumido, tanto para a célula origem quando para a célula destino;
  • Natureza da Despesa da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quando para a célula destino;
  • Fonte de Recurso da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quando para a célula destino;
  • Esfera da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quando para a célula destino;
  • Plano Interno da dotação orçamentária, tanto para a célula origem quando para a célula destino, se desejado;
  • Observações, se desejado.

No campo Data, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar em .

Para copiar os dados informados na Célula Origem para a Célula Destino, clique no ícone .

Exemplificaremos com:

  • Opção Gerar Automaticamente selecionada;
  • Data: 21/12/2009;
  • Negociação de Orçamento: Não;
  • Processo de Outra Instituição: Não;
  • Valor: 100,00;
  • Opção Dotação Automática selecionada;
  • Unidade de destino: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (20.00);
  • PTRes: 1 - CUSTEIO;
  • Natureza da Despesa: 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;
  • Fonte de Recurso: 1 - CUSTEIO;
  • Esfera: SEGURIDADE (2);
  • Plano Interno: UFRN-BOLSAS/FUNC.GRADUACAO (F4009G06ADM).

Os mesmos dados serão copiados para Célula Destino.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema.

Para prosseguir, clique em Cadastrar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação e os Dados da Distribuição de Dotação:

Figura 2: Confirmação da Distribuição de Dotação

Desloque o cursor até o seguinte ícone para visualizar informações do usuário que realizou a movimentação.

Figura 3: Movimentador

Clique em para cadastrar uma nova distribuição de dotação utilizando as mesmas informações da distribuição realizada.

Para cadastrar uma nova distribuição, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em .

Bom Trabalho!

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suporte/manuais/sipac/orcamentario/movimentacoes/movimentacoes_orcamentarias/centros_de_custos/distribuicao_de_dotacao.txt · Last modified: 2012/09/06 13:53 (external edit)