~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Infra-Estrutura |
Usuário | Gestores da Superintendência de Infra-Estrutura |
Perfil | Gestor Obras e Gestor Fundação |
Última Atualização | ver('', false); |
Essa funcionalidade é utilizada pelos usuários da Superintendência de Infra-Estrutura e, por meio dela, é possível que seja gerada a portaria de recebimento para uma determinada obra específica.
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Infra-Estrutura → Obras → Obras → Portarias → Gerar Portaria de Recebimento .
O sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Na tela acima, o sistema solicita que o usuário informe dados para que seja feita uma busca específica por determinada obra. São eles:
Exemplificaremos esta operação com a obra de Modalidade/Número/Ano TP/20/2010/UFRN. Após informar os dados desejados, clique em Buscar para que o sistema realize a busca e retorne com os resultados de acordo com os parâmetros que foram definidos. Será mostrada a seguinte tela:
Clique no ícone para selecionar a obra. O sistema então fornecerá a seguinte página:
Clique em Voltar para retornar à página anterior.
Selecione o Tipo de Portaria entre as opções Comissão de Recebimento e Fiscal. Preencha também o Número da portaria e a Data, que poderá ser selecionada a partir do calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone . Exemplificaremos esta ação selecionando o Tipo de Portaria Comissão de Recebimento, Número 1 e Data 24/08/2011.
Logo abaixo, informe o Fiscal responsável pela portaria de recebimento selecionando-o a partir da lista fornecida pelo sistema ao digitar as letras iniciais do nome do fiscal. Em seguida, especifique também o Cargo do Fiscal. Repita este passo para adicionar quantos fiscais forem necessários para que a portaria de recebimento seja gerada. Esta etapa do procedimento será exemplificada com o Fiscal NOME DO FISCAL e Cargo do Fiscal CHEFE. Feito isso, clique em Inserir para adicioná-lo à lista de fiscais inseridos, conforme ilustra a figura abaixo:
Para remover determinado fiscal que foi previamente adicionado, clique no ícone . Será solicitado que o usuário confirme esta operação na seguinte janela:
Confirme a remoção clicando em OK. O sistema não mais listará o fiscal excluído.
Para dar continuidade ao procedimento, clique em Gerar. Será apresentado pelo sistema o seguinte documento:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar.
Para realizar a impressão do documento, clique no ícone .
Clique no link para retornar à página inicial do módulo.
Bom Trabalho!