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Essa funcionalidade é utilizada para criar um Processo de Pagamento a partir de um Processo já existente no sistema.

Para isso, o usuário deverá acessar um dos seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Processos de Pagamento → Criar Usando Processo Existente.
• SIPAC → Módulos → Projetos/Convênios → Execução de Contratos → Processos de Pagamento → Criar Usando Processo Existente.

Será exibida uma tela onde o usuário deverá informar os Dados do Processo para a busca:

O usuário deverá informar o número e o ano do Processo. Exemplificaremos com Processo: 19755/2009.

Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Após informar os dados solicitados pelo sistema, clique em Buscar. A seguinte tela será exibida:

As notas destacas em vermelho são as que já foram selecionadas para o Processo de Pagamento.

Caso deseje buscar por uma nota fiscal específica, o usuário poderá utilizar o campo de busca disponibilizado, informando um ou mais dos seguintes critérios:

• Número e ano do Empenho a qual a nota está associada;
• Número e série da nota fiscal;
• Fornecedor da prestação de serviço prevista no contrato;
• Material;
• Grupo de Material;
• Selecionar a opção Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor, se desejado.

Após informar os dados desejados, o usuário deverá clicar em Consultar para prosseguir com a busca. Passará a constar, então, na Lista de Notas Fiscais Encontradas, apenas as notas fiscais que atendem aos critérios da busca realizada.

Caso deseje visualizar as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento, clique em , no topo da página. A lista de Notas do Fornecedor será exibida no seguinte formato:

Para retornar a tela anterior, clique no ícone .

De volta à Lista de Notas Fiscais Encontradas, o usuário poderá visualizar a Nota detalhadamente clicando em . Exemplificaremos com a nota 1515 - U - DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - 06/04/2009 - R$ 13.669,14. Será exibida a página a seguir:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Essa ação é válida para todas as telas que a contenha.

Aqui será possível imprimir a nota fiscal clicando em . A nota fiscal será exibida, então, em formato de impressão, conforme figura abaixo:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone .

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Contratos, clique em , no topo da página.

Retornando à tela com a Lista de Notas Fiscais Encontradas, ao clicar no ícone , a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento.

Exemplificaremos com a nota fiscal 1520 - U - DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - 25/05/2009 - R$ 12.054,30.

O usuário passará a ter a opção de remover a seleção da nota fiscal clicando no ícone . Nesse caso, a nota voltará à sua situação original na lista, sem destaque algum.

Ao concluir a escolha da nota para pagamento à empresa contratada, clique em Continuar. A página Processo no Protocolo será exibida pelo sistema:

Os campos Unidade de Destino, Assunto e Observação serão automaticamente preechidos pelo sistema, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.

Ao concluir as alterações, clique em Continuar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do Processo no Protocolo:

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em Menu Contratos ou Menu Projetos, dependendo do perfil do usuário. Bom Trabalho! === Manuais Relacionados === * Alterar Processo de Pagamento * Consultar Situação * Cadastrar Processo de Pagamento * Despacho para Pagamento << Voltar - Manuais do SIPAC