~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Compras/Licitação |
Usuários | Servidores responsáveis pela gestão do setor de compras da Instituição |
Perfil | Gestor Compra |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite que o usuário realize alterações nos dados de um processo de compra ou receitas, que não são para sistema de registro de preço, previamente cadastrado no sistema da Instituição e que ainda não foram enviadas para licitação ou que foram retornadas. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Compras/Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Modificar Processo de Compra/Receitas.
O sistema exibirá uma tela contendo as Opções para Busca pelo processo cujos dados deverão ser alterados.
Para realizar a busca, informe o Nº Processo desejado ou a Modalidade/Número/Ano da licitação associada a ele.
Utilizaremos como exemplo o Nº Processo: 23077.012307/2011-26.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
Para prosseguir, clique em Buscar. O sistema o direcionará para uma nova página, contendo os Dados Gerais do processo informado:
Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.
A partir desta tela, é possível enviar o processo de compra/receitas para licitação, atualizar os dados do processo e/ou remover o processo do sistema, conforme desejado. Estas ações serão explicadas detalhadamente abaixo, neste mesmo manual.
Se desejar enviar o processo para licitação, caso ele tenha sido apenas gravado e não enviado no momento de seu cadastro no sistema, clique em Enviar para Licitação. A seguinte tela será disponibilizada:
Confira os dados do processo e, se estiver certo do envio, clique em Confirmar. Uma mensagem de sucesso da operação será exibida pelo sistema no topo da seguinte página:
Se desejar cadastrar as propostas dos fornecedores para os itens do processo, clique em . Estas ações serão detalhadas no manual Cadastrar/Alterar Propostas, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.
As demais ações desta tela serão explicadas detalhadamente no manual Cadastrar Processo de Receitas, também listado em Manuais Relacionados.
Para realizar alterações nos dados do processo de compra/receitas, clique em Atualizar. O sistema o direcionará para a seguinte página:
Se desejar visualizar a lista dos itens previamente adicionados ao processo, clique em . A lista de Itens do Processo de Receitas será apresentada no seguinte formato:
Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em .
De volta à tela anterior, é possível adicionar novos itens que serão solicitados ao processo. Para isso, é necessário realizar uma busca pela requisição na qual os itens estão inseridos, informando um ou mais dos seguintes dados:
No campo Período de Cadastro, é possível digitar as datas desejadas ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .
Nos campos Unidade de Custo e Unidade Requisitante, caso não saiba o código ou denominação da unidade desejada, clique no ícone para realizar uma busca.
Já no campo Material, ao digitar as primeiras letras da denominação do material desejado, uma lista será apresentada pelo sistema com as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.
Utilizaremos como exemplo o Número/Ano: 7984/2011.
Para realizar a busca pela requisição desejada, clique em Buscar Requisição. A Lista dos Itens da Requisição será exibida embaixo do campo de busca, conforme figura a seguir:
Vale ressaltar que a lista dos itens só será prontamente exibida caso o critério de busca seja o Número/Ano da requisição. Caso outro critério seja utilizado, o sistema exibirá a lista de requisições encontradas que atendem ao critério informado, e será necessário selecionar a requisição desejada. Só então a lista dos itens será apresentada.
Na Lista dos Itens da Requisição, selecione o item que deseja adicionar ao processo clicando na caixa de seleção ao lado de seu número, e informe a Quant. Compra, ou a quantidade do item que deverá ser adicionada.
Como exemplo, selecionaremos o item 300300000322 - QUEROSENE 100% DESTILADO DE PETROLEO e utilizaremos a Quant. Compra: 1.
Para inserir os itens selecionados ao processo, clique em Inserir Itens. Uma mensagem de sucesso será exibida no topo da página a seguir:
Repita a operação quantas vezes achar necessário.
Após inserir todos os itens desejados, clique em Continuar. O sistema o direcionará para a seguinte página:
Se desejar remover um item previamente inserido no processo, clique no ícone . A seguinte mensagem de confirmação da remoção será exibida pelo sistema no topo da página:
De volta à página anterior, é possível alterar o Tipo do Processo de licitação e os dados associados a ele, no caso a Modalidade, o Número e o Prazo Mínimo para Abertura da Licitação (Em dias).
Após alterar os dados conforme desejado, clique novamente em Continuar para prosseguir. A seguinte página será disponibilizada:
Aqui, é possível alterar os seguintes dados do processo, informados no momento do cadastro:
Note que alteramos a Unidade de Destino para PROAD - SECRETARIA ADMINISTRATIVA (11.02.06) e o Assunto para Compra de Materiais e selecionamos a Operação: Atualizar.
Caso esteja certo da atualização realizada, clique em Confirmar para finalizar a operação. Uma mensagem de sucesso será apresentada pelo sistema no topo da página que contém os dados do Processo no Protocolo:
As ações contidas nesta página serão detalhadas no manual Cadastrar Processo de Receitas, listado em Manuais Relacionados.
Clique em Remover caso deseje excluir o processo do sistema da Instituição. O sistema apresentará a página a seguir:
Confira os dados do processo e, se estiver certo da remoção, clique em Confirmar. Uma nota tela será apresentada, com a mensagem de sucesso da operação:
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Compras/Licitação, clique em .
Bom Trabalho!