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Esta funcionalidade permite que o usuário aprove o orçamento enviado pelo fornecedor de um determinado material informacional e autorize ou negue, assim, seu fornecimento para a Instituição, conforme desejar. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Compra de Materiais Informacionais → Operações → Fornecimento de Materiais Informacionais → Autorização.

O sistema exibirá um campo com as Opções para Busca e a lista de Requisições para Indicação de Entrega do Fornecedor, todas pendentes de autorização de fornecimento.

Para realizar uma busca por uma determinada requisição, informe um ou mais dos seguintes dados:

• Número/Ano da requisição;
• Status da Requisição;
• Número/Ano do Contrato associado à requisição;
• Razão social do Fornecedor;
• Período de Cadastro da requisição;
• Período de Atendimento do Fornecedor;

No campo Fornecedor, ao informar as primeiras letras da razão social, o sistema exibirá uma lista contendo as opções disponíveis para preenchimento. Clique na opção desejada para selecioná-la. Já nos campos Período de Cadastro e Período de Atendimento do Fornecedor, é possível digitar as datas desejadas ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone . Esta ação será válida sempre que estiver presente.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta operação será válida em todas as telas que apresentem a função.

Após informar os dados desejados, clique em Buscar. A tela será atualizada e passará a exibir, na lista de Requisições para Indicação de Entrega do Fornecedor, apenas as requisições que atendem aos critérios de busca informados.

Ainda na lista de Requisições para Indicação de Entrega do Fornecedor, clique no ícone para selecionar a requisição cuja entrega deseja autorizar. Exemplificaremos com a requisição de número 538/2011.

A seguinte página será apresentada, com os Dados da Requisição, o campo onde serão informados os Prazos de Entrega e a lista de Itens Disponíveis para Fornecimento, em destaque:

Para visualizar os detalhes da Requisição ou da Requisição Originária, clique em seu número. Esta ação será válida sempre que for apresentada.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

De volta à página anterior, informe o Prazo de Entrega do material informacional, a Data Inicial Para Contagem da Entrega, o Número/Ano do empenho associado e a Unidade Gestora do empenho. No campo Unidade Gestora, ao digitar as primeiras letras da denominação da unidade desejada, o sistema disponibilizará uma lista contendo as opções disponíveis para preenchimento. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Utilizaremos como exemplo o Prazo de Entrega: 05 dias; a Data Inicial Para Contagem da Entrega: 08/08/2011; o Número/Ano: 803881/2011; e a Unidade Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00).

Após informar os dados necessários, clique em Inserir para inseri-los à autorização. A página será atualizada e passará a exibir a lista de Empenhos Inseridos, no seguinte formato:

Caso deseje remover um empenho previamente inserido, clique no ícone . O empenho será prontamente removido da lista.

Após adicionar todos os empenhos desejados, note que ao adicionar o empenho, o item listado em Itens Disponíveis para Fornecimento foi automaticamente selecionado pelo sistema, e seu destaque foi removido. Vale ressaltar que o destaque é removido ao selecionar o item mesmo antes de inserir empenhos à autorização.

Na lista de Itens Disponíveis para Fornecimento, passe o cursor do mouse sobre o ícone para visualizar os detalhes de um determinado item, que serão exibidos da seguinte forma:

Após inserir todos os dados necessários, clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para finalizar a operação, o sistema disponibiliza duas opções: autorizar o fornecimento dos materiais informacionais selecionados, clicando em Autorizar Fornecimento; ou negar a autorização desses materiais, clicando em Negar Autorização de Fornecimento de Livros.

Optando por Autorizar Fornecimento, uma nova página será exibida pelo sistema com a mensagem de sucesso da operação e os Dados da Requisição:

Já ao optar por Negar Autorização de Fornecimento de Livros, o sistema o direcionará para a página a seguir. Para exemplificar, utilizaremos a requisição de número 173/2011.

É necessário informar a Justificativa da negação do fornecimento do material informacional solicitado. Exemplificaremos com a Justificativa: O livro solicitado é objeto de outra requisição que foi autorizada anteriormente e, portanto, já foi fornecido à Instituição.

Para prosseguir, clique em Confirmar Negação de Fornecimento de Livros. Uma mensagem de confirmação da operação será apresentada pelo sistema no topo da seguinte página:

Caso deseje retornar à página inicial do Módulo Compra de Materiais Informacionais, clique em .

Bom Trabalho!

• Listar/Alterar Autorização de Fornecimento de Materiais Informacionais

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