~~ODT~~

Validar Transferências

Sistema	SIPAC
Módulo	Patrimônio
Usuários	Funcionário do DMP (Departamento de Material e Patrimônio)
Perfil	Gestor Patrimônio Global; Gestor Patrimônio Unidade Gestora
Última Atualização	ver('', false);

Esta operação permite que os gestores de Patrimônio validem as transferências de bens entre unidades. O usuário da unidade/localidade de origem envia o bem e emite uma Guia de Movimentação, o usuário da unidade/localidade de destino recebe o bem. Porém, o bem consta como pendente no sistema até que passe pela Validação de Transferência. Este bem pendente não aparece nos relatórios como Patrimônio da unidade de destino, até que seja validado. Quando o gestor de Patrimônio validar a transferência, será possível emitir o Termo de Transferência e os bens passarão a constar nos relatórios como patrimônio da unidade de destino da transferência.

Para validar a transferência de bens entre unidades, acesse o SIPAC → Módulos → Patrimônio → Gerência → Movimentações → Validar Transferências.

A seguinte tela será apresentada para busca de movimentações:

Para realizar a busca, informe um ou mais dos seguintes dados:

Período de Envio do bem;
Período de Recebimento do bem na unidade de destino;
Unidade de Origem;
Localidade de Origem;
Unidade de Destino;
Localidade de Destino;
Nome do Bem transferido;
Número e ano da Guia de Movimentação do bem;
Selecione a opção Todas as transferências pendentes, se desejar.

Nos campos Unidade de Origem, Localidade de Origem, Unidade de Destino, Localidade de Destino e Bem, ao digitar as primeiras letras do dado, o sistema exibirá uma lista de opções para o preenchimento do campo em questão. Clique na opção desejada para selecioná-la. O sistema preencherá, então, o campo com a opção selecionada.

Como exemplificação, buscaremos movimentações com o Período de Envio de 01/03/2010 a 17/12/2010.

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para prosseguir, clique em Buscar. O sistema passará a exibir a lista de Movimentações Pendentes que atendem aos critérios informados.

Ao clicar no link que consta na coluna Guia, como , será apresentada a seguinte tela:

Se desejar finalizar a visualização desta tela, clique em .

Para informações mais detalhadas quanto às ações disponíveis nesta tela, consulte o manual Consultar Guia de Movimentação/Recolhimento disponível em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Retornando à tela anterior, para validar transferências será necessário que o usuário selecione as movimentações pendentes que deseja validar e, em seguida, clique em Selecionar. Como exemplificação, utilizaremos o bem 739/2010. A tela Dados das Movimentações de Transferência será exibida.

Clique em Voltar para retornar à tela anterior. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente.

A partir desta tela, é possível validar a transferência como negada ou autorizada. Exemplificaremos, inicialmente, com a opção autorizada. Para isso, será necessário informar uma Justificativa e clicar em Autorizar.

Exemplificaremos com a Justificativa O bem foi devidamente recebido na unidade de destino.

Feito isso, a seguinte tela será gerada:

Se desejar validar outras transferências, clique em . Dessa forma, o sistema voltará à tela de busca. Esta ação será válida sempre que estiver presente.

No caso da transferência autorizada, um novo número para o Termo de Responsabilidade será gerado. Para acessar este documento, clique no link semelhante à .

Clique em para que o sistema forneça as informações disponibilizadas no termo de responsabilidade em forma de relatório.

Para realizar a impressão do relatório, clique em .

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Patrimônio, clique em , localizado no topo da página.

Por fim, exemplificaremos a validação de transferência negada. Para isso, utilizaremos o transferência de número 743/2010. Após selecioná-la, a seguinte tela será gerada:

Insira uma Justificativa e, em seguida, clique em Negar. Exemplificaremos com a Justificativa Este computador poderá ser aproveitado na secretaria da unidade de origem. Será apresentada uma tela com a mensagem de confirmação da ação.