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Alterar Processo de Pagamento
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Contratos; Projetos/Convênios |
| Usuários | Responsável pelo Setor de Contrato |
| Perfil | Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas |
| Última Atualização | ver('', false); |
Esta operação tem como objetivo alterar as notas fiscais envolvidas no processo de pagamento.
Para Alterar Processo de Pagamento, os seguintes caminhos são disponibilizados:
- SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Processos de Pagamento → Alterar Processo de Pagamento.
- SIPAC → Módulos → Projetos/Convênios → Execução de Contratos → Processos de Pagamentos →Alterar Processo de Pagamento.
Será exibida a tela onde o usuário deverá inserir os Dados do Processo para busca.
O usuário deverá informar o número e ano do Processo para realizar a alteração desejada. Exemplificaremos com Processo: 10/2009.
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma janela será exibida solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.
Para realizar a busca, clique em Buscar. Será exibida, então, a tela com o campo para a Consulta de Notas Fiscais e a Lista de Notas Fiscais Encontradas associadas ao contrato:
Caso deseje buscar por uma nota fiscal específica, o usuário poderá utilizar o campo de busca disponibilizado, informando um ou mais dos seguintes critérios:
- Número e ano do Empenho a qual a nota está associada;
- Número e série da nota fiscal;
- Fornecedor da prestação de serviço prevista no contrato;
- Material;
- Grupo de Material;
- Selecionar a opção Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor, se desejado.
Após informar os dados desejados, o usuário deverá clicar em Consultar para prosseguir com a busca. Passará a constar, então, na Lista de Notas Fiscais Encontradas, apenas as notas fiscais que atendem aos critérios da busca realizada.
Caso deseje visualizar as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento, clique em 
, no topo da página. A lista de Notas do Fornecedor será exibida no seguinte formato:
Para retornar a tela anterior, clique no ícone 
.
De volta à Lista de Notas Fiscais Encontradas, as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento serão destacadas pelo sistema, conforme exibido na seguinte imagem:
Para visualizar a nota fiscal, clique em 
. Exemplificaremos com a nota 831 - 1 - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 19/11/2009 - R$ 113,90. O sistema exibirá os dados da Nota Fiscal na tela seguinte, conforme mostrado abaixo:
Caso deseje retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.
Para imprimir a nota fiscal, clique em 
. A nota será exibida em formato de impressão:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar.
Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone 
.
Clique em 
, no topo da página, para retornar à página principal do Módulo Contratos.
Retornando à tela com a Lista de Notas Fiscais Encontradas, ao clicar no ícone 
, a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento.
Exemplificaremos com a nota fiscal 452 - U - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 15/12/2008 - R$ 281,80.
O usuário passará a ter a opção de remover a seleção da nota fiscal clicando no ícone 
. Nesse caso, a nota voltará à sua situação original na lista, sem destaque algum.
Ao concluir a escolha da nota para pagamento à empresa contratada, clique em Continuar. A página Processo no Protocolo será exibida pelo sistema:
Os campos Unidade de Destino, Assunto e Observação serão automaticamente preechidos pelo sistema, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.
Ao concluir as alterações, clique em Continuar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do Processo no Protocolo:
Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Contratos ou Menu Projetos, a depender do perfil do usuário.
Bom Trabalho!
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