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Esta funcionalidade permite aos usuários solicitar a compra de materiais através do cadastro de uma requisição de material, instrumento pelo qual o usuário solicita um material para a Instituição

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material → Compra → Cadastrar Requisição.

A seguinte página será exibida:

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, clique no tipo de compra que será realizada para selecioná-la. Exemplificaremos cada uma das opções abaixo.

Corresponde à solicitação de compra de material que será feita através de uma licitação que não configurará um novo registro de preços ou compras que serão feitas através de dispensa ou inexigibilidade de licitação. A página Informações Gerais será apresentada pelo sistema:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Informe o código do Grupo de Material do material cuja compra deseja solicitar ou selecione-o a partir da lista disponibilizada pelo sistema. Exemplificaremos esta ação com o Grupo de Material 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Para realizar uma busca pelo Grupo de Material desejado, clique no link .

De volta à página Informações Gerais, clique em Continuar para prosseguir. Uma nova tela será exibida, onde será possível Buscar Material para Inserir Na Lista, conforme mostrado abaixo:

Para buscar pelo material que deverá ser inserido na requisição, informe seu Código ou sua Denominação. Exemplificaremos com a Denominação Papel A4. Feito isso, clique em Buscar Material para realizar a busca. O sistema exibirá a Lista de Materiais Encontrados em uma nova página:

Aqui, os materiais disponíveis no estoque da Instituição serão apresentados na cor azul, enquanto os materiais que estão em falta serão exibidos na cor vermelha.

Para adicionar um material à requisição, clique no ícone ao lado do material desejado. Exemplificaremos com o material 301600092320 - PAPEL A4 COLORIDO. O sistema o direcionará automaticamente para a página contendo a Situação do Material e as Informações do Material para Inserção:

Nesta etapa do procedimento será necessário informar a Quantidade do material que será solicitada. Para materiais com taxa de seguro de importação, o campo Valor será exibido, bem como a opção Finalidade para os materiais de tombamento.

Exemplificaremos esta ação com a Quantidade 03. Para prosseguir com o cadastro, clique em Incluir. O material será então adicionado à Lista de Materiais.

Caso deseje adicionar outros materiais, repita esta operação.

Na Lista de Materiais, clique no ícone para alterar os dados de um material previamente adicionado. O sistema permitirá que o usuário modifique o campo Quantidade. O novo valor total será automaticamente atualizado após confirmar a alteração dos dados clicando novamente no mesmo ícone.

Para remover determinado material inserido na requisição, clique no ícone e confirme a ação na seguinte caixa de diálogo que será gerada pelo sistema:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o material será removido da lista.

Após realizar as alterações e remoções desejadas, clique em Continuar para prosseguir. A página Dados da Requisição será exibida, contendo a Lista de Materiais requisitados:

Se desejar, insira Observações no campo em branco disponibilizado na tela acima. O sistema disponibiliza duas opções de conclusão da operação: gravar a requisição no sistema sem enviá-la para atendimento, clicando em Gravar; ou gravar a requisição e enviá-la para atendimento, clicando em Gravar e Enviar. Neste caso, optaremos pela opção Gravar e Enviar. A página Vínculo Orçamentário de Requisições será exibida:

Nesta etapa, deve-se selecionar a opção orçamentária desejada. Para utilizar o orçamento distribuído não vinculado a convênios, clique em Orçamento da Unidade e selecione o Orçamento Oficial Disponível de acordo com o saldo. Se desejar utilizar o orçamento de algum empenho existente para a unidade, opte pela opção Empenhos Estimados e escolha um empenho na lista de Empenhos com Saldo para a Unidade, visualizada em seguida. Porém, para solicitar autorização a uma unidade distinta para o custeio da requisição, clique em Solicitar Autorização e defina a Unidade para Autorização desejada.

Exemplificaremos esta ação utilizando o orçamento da unidade de lotação do próprio usuário clicando em . O sistema o direcionará, então, para a página contendo o Orçamento Oficial Disponível:

Se desejar retornar à página anterior e selecionar outra opção orçamentária, clique em .

Para selecionar o orçamento oficial, caso haja saldo suficiente para as despesas da requisição cadastrada, clique no ícone . Uma mensagem de sucesso do cadastro será exibida pelo sistema no topo da página contendo os Dados da Requisição:

Clique no ícone para visualizar os detalhes da requisição cadastrada, que serão exibidos no seguinte formato:

Para fechar a página, clique em . Esta ação também será válida nas demais elas que a disponibilizarem.

Clique nos ícones no topo da página para visualizar as informações correspondentes em suas respectivas localizações na página. Se desejar visualizar os detalhes de um item da requisição, clique em . Os detalhes serão exibidos conforme figura a seguir:

Corresponde à solicitação de material para estimar uma licitação que configurará um novo registro de preços.

O fluxo desta operação é semelhante ao descrito no tópico anterior; porém, após inserir os materiais a serem requisitados, a requisição não necessitará de um vínculo orçamentário. Portanto, após clicar na opção Gravar e Enviar, a seguinte tela será exibida com a mensagem de sucesso da operação:

Corresponde à solicitação de material que será adquirido via importação. Caso esta opção seja escolhida, a funcionalidade acontecerá de acordo com as orientações dadas no tópico inicial do manual. Na tela onde o sistema solicita a finalização do cadastro da requisição após clicar em Gravar e Enviar, o seguinte documento será gerado:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Se desejar efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link .

Bom Trabalho!

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• Acompanhar Requisições Enviadas

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