Liquidar Empenho

Sistema	SIPAC
Módulo	Orçamentário
Usuários	Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil	Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio
Última Atualização	ver('', false);

Esta operação é utilizada pelos gestores do orçamento das unidades, ou seja, liquidar um empenho é a mesma coisa que zerar os saldos dos sub-empenhos. Esta funcionalidade tem como finalidade controlar os saldos dos empenhos e sub empenhos.

Para liquidar um empenho, acesse: SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Empenho → Liquidação e Pagamento → Liquidar Empenho.

A seguinte página será exibida:

Para liquidar um empenho, o sistema oferece duas opções:

Vinculado a Requisições: Para liquidar um empenho vinculado a requisições.
Outros: Para liquidar um empenho de qualquer natureza.

As duas opções serão explicadas nos tópicos dispostos abaixo.

Vinculado a Requisições

Clique em para liquidar um empenho vinculado a requisições. A seguinte página será carregada:

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.

Para liquidar o empenho, informe uma das requisições associadas a ele preenchendo os seguinte campos:

Número: Número da requisição;
Ano: Ano da requisição;
Tipo: Selecione o tipo da requisição.

Para dar continuidade ao processo clique em Consultar. Usaremos como exemplo a requisição de Número 5, Ano 2010 e o Tipo Diárias. A seguinte página será carregada:

Clique no Número/Ano da requisição para abrir uma janela para a visualização do Resumo da Requisição.

Abaixo, um exemplo ilustrativo da tela:

Clique no link para fechar a janela de visualização. Essa funcionalidade será válida em todas as páginas em que estiver presente.

Ao clicar no número do Empenho da Requisição, em azul, será exibida a seguinte página:

Nessa página o usuário poderá retornar ao Resumo da Requisição, clicando no ícone .

Na tela de Dados da Requisição, informe o Número do empenho e clique em Pesquisar. Usaremos como exemplo o empenho de número 203. A seguinte página será exibida:

Requisição: Para visualizar o Resumo da Requisição numa nova janela, como já mostrado anteriormente, clique no número/ano da mesma;
Modalidade: O usuário poderá selecionar a modalidade entre Processo ou Devolução. Caso a modalidade de Liquidação de empenho escolhida seja de processo, o saldo do empenho será diminuído assim como o saldo do sub empenho da unidade interessada. Caso seja escolhida a modalidade de liquidação de devolução os saldos serão somados;
Processo: O número/Ano do processo serão apresentados, além de seu assunto;
Data: Informe a data desejada, ou clique no ícone , para selecioná-la;
Favorecido: Neste campo será definido o favorecido. Para cadastrar um novo favorecido, clique no ícone . Uma janela será aberta com o seguinte formulário:

Informe os dados necessários e clique em Cadastrar. A janela será recarregada da seguinte forma:

Feche a janela para retornar à tela anterior dos campos de preenchimento.

Após informar os dados desejado na Liquidação do Empenho, clique em Liquidar,para dar continuidade, a seguinte página será carregada:

Para visualizar os Dados do Empenho, clique sobre o número correspondente, o sistema carregará a página seguinte:

Ao clicar no ícone , para Visualizar Ordens Bancárias (O.B.) ou Visualizar Lançamento, será exibida a mesma página quando o usuário clicar em , como mostrado a seguir:

Clique em , localizado no topo do relatório, para retornar a página inicial do Módulo Orçamento.

Para retornar a página anterior, clique em Voltar, caso deseje retornar a página anterior. Para imprimir o relatório, clique no ícone .

Outros

Clique em para liquidar um empenho de qualquer natureza. A seguinte página será carregada:

Usaremos como exemplo a consulta pelo empenho de número 205. Após informar o número do empenho, clique em Pesquisar. A seguinte página será carregada:

Para liquidar o empenho, informe os seguintes critérios:

Modalidade;
- Processo: Onde o valor da liquidação irá realizar uma operação de débito no saldos do empenho e sub-empenhos.
- Devolução: Onde o valor da liquidação irá realizar uma operação de crédito no saldos do empenho e sub-empenhos.
Processo de Outra Instituição: Selecione entre Sim e Não;
Processo: Número do processo de pagamento;
Favorecido: Informe o nome de quem será favorecido pelo processo.
Data: Informe a data desejada ou selecione-a através do ícone ;
Valor: Informe o valor que deseja liquidar;
Unidade do Empenho: Selecione na lista disponibilizada a unidade desejada;

Para cadastrar um favorecido, cujo nome não faça parte do sistema, clique no ícone . A seguinte janela será carregada:

Informe os dados necessários e clique em Cadastrar. A janela será recarregada da seguinte forma:

Feche a janela para retornar à tela anterior dos campos de preenchimento.

O usuário poderá adicionar observações no processo de Liquidação. Após informar os campos necessários, clique em Liquidar na página Dados da Liquidação de Empenho. A seguinte página será carregada:

Clique em para retornar a página inicial do Módulo Orçamento.

Ao clicar em , o sistema retornará a página Dados da Liquidação de Empenho.

Para visualizar o detalhes do empenho, clique sobre o Número do Empenho, a seguinte página será carregada:

Nessa página ao clicar sobre o ícone , para Visualizar Ordens Bancárias (O.B.) ou Visualizar Lançamento, o usuário terá acesso a mesma página quando clicar em , na página Dados da Liquidação de Empenho, como mostrado a seguir: