~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Contrato |
Usuários | Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição |
Perfil | Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor de Contratos Fundação |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta operação é responsável pelo cadastro de contrato do tipo Despesa. O Contrato do tipo Despesa possui unidades beneficiadas inseridas com valores que totalizam o valor total do contrato. Normalmente, o saldo é o mesmo valor do contrato, sendo atualizado à medida que for dada entrada com a Nota Fiscal, como também o valor do saldo da unidade associada com a Nota Fiscal. São contratos que contém legalmente descrito as despesas relacionadas a um determinado serviço, por exemplo, despesas de viagens.
Para realizar esse cadastro, acesso o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Cadastrar/Editar Contrato → Despesa.
Será exibida a tela para inserção dos Dados Gerais do Contrato.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.
Nesta tela, deverão ser preenchidos alguns dados:
Caso o fornecedor já esteja cadastrado no sistema, o usuário poderá digitar as primeiras letras e o sistema indicará o restante. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema abrirá uma nova tela para preenchimento dos dados do Fornecedor, assim como exibido abaixo:
Se desejar fechar a tela, clique em . Essa operação é válida para todas as telas que a apresentarem.
Os campos de preenchimento obrigatório para este cadastro são: Razão Social do contratado, CPF/CNPJ, Endereço, Bairro e Cidade.
Após preencher os campos, clique em Cadastrar. O sistema apresentará a seguinte mensagem de sucesso da operação:
Voltando para a página dos Dados Gerais do Contrato e da Licitação, ao terminar de fornecer todos os dados, clique em Continuar, para seguir com o cadastro do contrato.
Como exemplificação, utilizaremos um contrato já existente Número/Ano: 1/2011; Licitação: CC - 1/2011 e o Contratado: Miranda Computação.
Nesta tela o usuário deverá informar os Empenhos do Contrato. Para isso, será necessário informar o Número/Ano do empenho e a Unidade Gestora do empenho (Unidade beneficiada no convênio). O sistema possibilita a busca da unidade ao clicar no ícone . Posteriormente, o usuário digitará o Nome da unidade e clicará em Buscar para visualizar o resultado da busca.
Para selecionar a Unidade, clique no ícone . A janela será fechada automaticamente e o campo Unidade será preenchido com o nome da Unidade selecionada.
Após informar os dados necessários, clique em Inserir.
Exemplificamos com o empenho de Número/Ano: 1/2011 e Unidade Gestora: (11.00) UFRN. Conforme mostrado abaixo:
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta operação é válida para todas as janelas que a apresentarem.
Na mesma tela, será exibida a lista de Empenhos do Contrato inseridos. Se desejar, o usuário poderá adicionar mais empenhos ou Remover os inseridos. Caso deseje remover o empenho, clique no ícone . A seguinte janela será apresentada:
Para dar continuidade ao processo, clique em OK. A página será apresentada sem o empenho.
Ao terminar de adicionar todos os empenhos desejados, clique em Continuar.
A página exibida a seguir será a dos Dados do Contrato.
A página exibida a seguir será a dos Dados do Contrato, na qual o usuário deverá informar Data de Início, Data de Término e Data da Publicação do contrato. Para preencher esses campos o usuário poderá digitar as datas ou inseri-las por meio do calendário que será gerado ao clicar no ícone . Também deverá ser informado o Sub-Tipo do contrato, que pode ser:
Deverá ser informado se Necessita Atesto, se é Continuado, se Permite inserção de notas fiscais pela gestora, o Valor Original (R$) do contrato e a Descrição do objeto do Contrato. Existem outros campos que o usuário poderá preencher, mas não são obrigatórios.
Após ceder as informações, clique em Continuar. A próxima página informará todos os dados do contrato de acordo com o que foi preenchido pelo usuário, como exibido a seguir:
Nesta tela o usuário poderá verificar os dados informados posteriormente. Além disso, será possível incluir uma unidade beneficiada. Para isso, clique em Inserir Unidade Beneficiada.
O sistema solicitará a inserção dos seguintes dados: Unidade e Valor Total (R$). Neste último campo, será possível a seleção do item Valor Restante caso deseja incluir todo o valor restante do contrato.
Após preencher os campos, clique em Inserir. Em seguida, o sistema retornará a tela anterior desta vez com os dados da unidade beneficiada.
Para inserir outras unidades basta seguir os passos já descritos novamente. Caso ache necessário, o usuário poderá alterar o valor da unidade executora. Para isso, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte tela:
O usuário poderá modificar o Valor Total (R$) ou selecionar o item Valor Restante. Após isso, clique em Alterar. O sistema retornará a tela anterior com o valor alterado.
Para Remover uma unidade clique em . Será exibida a caixa de diálogo onde o usuário deverá confirmar a ação.
Clique em OK para realizar a remoção. O sistema retornará a tela anterior com a unidade executora já excluída da lista.
Para prosseguir com o cadastro, clique em Continuar. A seguinte tela será gerada:
Se desejar consultar informações do empenho, clique no link referente ao número/ano do mesmo, tal como .
Na tela anterior será possível conferir os dados do contrato. Caso o usuário esteja de acordo, o mesmo deverá clicar em Confirmar para concluir o cadastro. Por fim, será exibida a mensagem de sucesso:
Bom Trabalho!