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Consulta de Notas de Fornecimento
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Almoxarifado |
| Usuário | Almoxarifes |
| Perfil | Gestor Almoxarifado |
| Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite aos gestores de almoxarifado setoriais consultar as notas de fornecimento cadastradas no sistema. A nota de fornecimento é o documento pelo qual o almoxarifado setorial recebe materiais que foram solicitados ao almoxarifado central.
Para obter as notas de fornecimento, acesse o SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Consultas → Consulta de Notas de Fornecimento.
O sistema fornecerá a página para a busca da requisição do material solicitado.
Para retornar à página inicial do módulo, clique em 
. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.
Para efetuar a busca, o usuário deverá fornecer o Número da requisição do material e o Ano em que a requisição foi realizada.
Exemplificaremos com o Número 12 e Ano 2010. Clique em Buscar para dar continuidade. Uma página contendo os Dados da Nota de Fornecimento e a Lista de Materiais Encontrados será fornecida pelo sistema:
Clique em Voltar para retornar à página anterior. Essa função é a mesma em todas as telas que for disponibilizada.
As quantidades exibidas no campo Recebido podem ser alteradas, dependendo da necessidade do usuário. Os campos Validade e Garantia também poderão ser preenchidos. Se desejar confirmar o recebimento dos materiais listados, o usuário deverá clicar em Receber Todos. O sistema solicitará a confirmação da ação através da seguinte caixa de diálogo:
Confirme a operação clicando em OK ou, caso desista de prosseguir, clique em Cancelar. Optando pela confirmação, o sistema então irá gerar a seguinte tela, onde o usuário deverá conferir a requisição antes de concluir sua confirmação:
Verifique os dados mostrados e, se estiver de acordo com as informações exibidas, clique em Confirmar Recebimento. A seguir, o sistema mostrará uma nova tela acompanhada de uma mensagem de sucesso, exemplificada abaixo:
Clique na opção Imprimir Comprovante para que seja exibida uma nova janela contendo um documento de comprovação do recebimento:
Retorne à página anterior clicando em Voltar.
Se desejar voltar para a página inicial do módulo, clique em 
, localizado no topo da página.
Para imprimir o documento, clique no ícone 
.
De volta à tela de Dados da Nota de Fornecimento, clique em Negar Todos para cancelar o recebimento dos materiais. A confirmação do sistema se dará da seguinte forma:
Clique em OK para efetuar a confirmação. Na seguinte tela, o usuário deverá verificar as informações antes de confirmar a operação:
Se estiver certo e de acordo com os dados exibidos, clique em Confirmar Negação de Recebimento. Uma mensagem de sucesso será mostrada pelo sistema na página gerada em seguida:
Clique em Imprimir Comprovante para que o sistema abra uma nova janela contendo o Comprovante de Recebimento que, diferentemente do comprovante gerado na ação de recebimento, não constará nenhum número na seção de Materiais Recebidos:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar.
Caso queira retornar para a página inicial do módulo, clique em .
Para imprimir o documento, clique no ícone .
Bom Trabalho!
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