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~~ODT~~
Alterar Transferência
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Orçamentário |
| Usuários | Responsável pelo Setor Orçamentário |
| Perfil | Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio |
| Última Atualização | ver('', false); |
A operação de Alteração de Transferência é utilizada para realizar alterações nos dados inseridos no momento do cadastro. Nesta operação é possível alterar a modalidade da transferência, a data, o processo, o valor e além destes campos todos os dados da célula orçamentária também poderão ser alterados, respeitando sempre as regras de negócio da modalidade selecionada.
Ao consultar a transferência é importante ressaltar que na consulta só retornarão as transferências no qual a unidade da célula orçamentária de origem ou destino seja subordinada a unidade gestora do usuário logado, ou no caso de convênio a unidade interessada inclusive a unidade do convênio.
Ao realizar uma alteração cuja a modalidade da transferência tenha sido alterada, a transferência original será estornada e será gerada uma nova transferência. Caso não seja alterada a modalidade da transferência, será realizada apenas uma atualização na transferência original.
Para isso, acesse: SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Alterar Transferência.
A seguinte página será carregada:
Informe o número do documento que terá a transferência alterada. Em seguida, selecione a modalidade da transferência referente ao número. Dependendo da modalidade as regras mudarão. As modalidades são:
- Alocação de Centro de Custo
- Anulação de Alocação de Centros de Custos
- Distribuição de Dotação
- Anulação de Distribuição de Dotação
- Empréstimo
- Restituição
- Provisão Orçamentária
- Anulação de Provisão Orçamentária
- Remanejamento
- Repasse Orçamentário
As modalidades acima possuem detalhamentos semelhantes a Alocação de Centro de Custo, logo explicaremos somente ela. Contudo Restituição é diferente e serão explicados um por um. Após selecionar a modalidade desejada e informar o Número do Documento, clique em Buscar para dar início à operação.
Para suspender o processo e retornar ao menu principal do módulo, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.
Alocação de Centro de Custo
A operação de alocação de centro de custos tem a finalidade de alocar orçamento nas unidades/centros de custo vinculados a gestora do usuário logado. Usaremos como exemplo o número do documento já cadastrado 110013. A seguinte página com os dados da alocação será carregada:
Nesta operação poderão ser alterados a Data, o Processo, o Valor e os Dados das Células Orçamentárias. A modalidade do cadastro dos dados fornecidos pelo documento informado poderá ser alterada, desde que as informações do documento sejam alteradas de modo a respeitar as regras do tipo de modalidade desejada.
Para dar continuidade ao processo, após feitas as modificações, clique em Alterar. A seguinte página será carregada:
Clique em 
para ser direcionado a página inicial e realizar uma nova Alteração de Transferência.
Se desejar visualizar detalhes sobre o movimentador, passe o cursor do mouse sobre o ícone 
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Restituição
A operação de Restituição é um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas onde o valor transferido não deve ser devolvido.
- Para a opção de Restituição com Liquidação de Empenho será necessário o preenchimento do número e ano do empenho, e número e ano do processo. Com isso ao realizar a transferência será feito uma liquidação para o empenho inserido. A célula utilizada será a da unidade de destino da transferência.
- Para a opção de Vincular a Requisição será necessário informar o número e ano da requisição assim como seu tipo. Esta requisição será associada à transferência.
- Esta operação deve ser realizada entre células de unidades distintas e subordinadas à unidade gestora que se está executando o orçamento.
- Caso os dados da célula orçamentária informada ainda não estejam cadastrados na base de dados, a mesma será cadastrada automaticamente.
Usaremos como exemplo o documento, já cadastrado, de número 97201001. A seguinte página com os dados da restituição será carregada:
Nesta operação poderão ser alterados a Data, o Processo, o Valor e o Nº/Ano.
Para dar continuidade ao processo, após feitas as modificações, clique em Alterar. A seguinte página será carregada:
Para retornar à página inicial do módulo Orçamentário, clique em 
Bom Trabalho!