Distribuição de Dotação

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A Distribuição de Dotação é uma operação de transferência de orçamento entre duas células orçamentárias, uma de origem e outra de destino. Existe uma gestora principal (Instituição) e um conjunto de outras gestoras vinculadas à ela (Centros Acadêmicos e Hospitais Universitários). A dotação do orçamento é feita na Instituição e, em seguida, é feita uma Distribuição de Dotação para as gestoras vinculadas à ela. Dessa forma, cada gestora vai poder gerenciar o seu orçamento, podendo até distribuir parte deste orçamento para os seus centros de custo. Com esta organização, no módulo orçamentário do SIPAC, é possível gerenciar o orçamento na visão da gestora e dos seus centros de custo.

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma distribuição de dotação seja realizada:

• A Natureza de Despesa da célula de origem e destino devem ser iguais, com a exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células forem de CUSTEIO;
• As unidades das células de origem e destino devem ser diferentes;
• A unidade da célula de origem deverá ser a unidade gestora do usuário logado;
• A unidade da célula de destino deverá ser uma unidade gestora.
• Se o processo informado estiver associado a uma requisição de crédito: O status da requisição deverá ser diferente de FINALIZADA e a unidade de destino da distribuição de dotação deverá ser a unidade requisitante;
• Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
• Total Distribuído não poderá ser atualizado para um valor negativo.

A Unidade da célula de origem será setada com a unidade gestora do usuário logado, isto no caso de não ser Orçamento de Convênio. Se for Orçamento de Convênio, a unidade que será preenchida na unidade da célula de origem será a unidade do convênio. A unidade que deverá ser informada na célula de destino, deverá ser uma unidade gestora vinculada a unidade da célula de origem.

Para realizar a operação, o usuário deverá acessar SIPAC → Módulos → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Distribuição de Dotação.

A tela Dados de Distribuição de Dotação será exibida pelo sistema:

O usuário deverá preencher os seguintes campos:

• Selecionar a opção Gerar Automaticamente se desejar caso deseje que o número da transferência da dotação orçamentária seja gerado automaticamente pelo sistema;
• Data da transferência de orçamento;
• Negociação de Orçamento: selecionar a opção Sim se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior ou Não caso contrário;
• Processo de Outra Instituição: selecionar a opção Sim se o processo informado para a transferência de orçamento for de outra Instituição ou Não caso contrário;
• Número do Processo de transferência do orçamento;
• Valor da transferência de orçamento. Optando por selecionar a opção Dotação Automática, o sistema dotará automaticamente orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino;
• Unidade de destino da dotação orçamentária;
• PTRes, ou Programa de Trabalho Resumido, tanto para a célula origem quando para a célula destino;
• Natureza da Despesa da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quando para a célula destino;
• Fonte de Recurso da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quando para a célula destino;
• Esfera da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quando para a célula destino;
• Plano Interno da dotação orçamentária, tanto para a célula origem quando para a célula destino, se desejado;
• Observações, se desejado.

No campo Data, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar em .

Para copiar os dados informados na Célula Origem para a Célula Destino, clique no ícone .

Exemplificaremos com:

• Opção Gerar Automaticamente selecionada;
• Data: 21/12/2009;
• Negociação de Orçamento: Não;
• Processo de Outra Instituição: Não;
• Valor: 100,00;
• Opção Dotação Automática selecionada;
• Unidade de destino: MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (20.00);
• PTRes: 1 - CUSTEIO;
• Natureza da Despesa: 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;
• Fonte de Recurso: 1 - CUSTEIO;
• Esfera: SEGURIDADE (2);
• Plano Interno: UFRN-BOLSAS/FUNC.GRADUACAO (F4009G06ADM).

Os mesmos dados serão copiados para Célula Destino.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema.

Para prosseguir, clique em Cadastrar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação e os Dados da Distribuição de Dotação:

Desloque o cursor até o seguinte ícone para visualizar informações do usuário que realizou a movimentação.

Clique em para cadastrar uma nova distribuição de dotação utilizando as mesmas informações da distribuição realizada.

Para cadastrar uma nova distribuição, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Orçamento, clique em .

Bom Trabalho!

• Anulação de Distribuição de Dotação
• Nota de Dotação

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