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Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar requisições de suprimento de fundos. Uma requisição é o registro de uma solicitação para a concretização de uma despesa desejada.

Para utilizá-la, acesse o SIGAA → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Suprimento de Fundos → Cadastrar Requisição.

Na tela a ser gerada, o usuário poderá buscar o proposto informando o CPF ou a Matrícula do servidor:

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Essa mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Exemplificaremos a busca informando o CPF do servidor. Feito isso, clique em Buscar. A tela abaixo será exibida:

Se desejar retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida para todas as telas que a apresentar.

O usuário deverá selecionar o servidor e clicar em Continuar. A página a seguir será carregada:

Nesta tela, o usuário deverá informar a Matrícula do proponente. Para isso, digite o número da mesma ou realize uma busca pela matrícula desejada através do link . A tela abaixo será exibida:

Clique em Fechar para sair da página.

No campo Nome deverá ser informado o nome do servidor. Feito isso, clique em Buscar. O servidor será listado logo abaixo:

Utilize o ícone para selecionar o servidor desejado. Dessa forma, o campo Matrícula na página do Formulário de Requisição será preenchido.

Além disso, deverá ser selecionado o Elemento de Despesa e informado o Valor Proposto para o mesmo. Logo mais, informe uma Justificativa, a Descrição e se desejar informe Observações. Feito isso, clique em Continuar. A página a seguir será emitida:

Para apenas salvar a requisição, clique em Gravar. A mensagem de sucesso será exibida:

Se desejar além de salvar, enviar a requisição para a autorização do chefe de departamento, clique em Gravar e Enviar. A página a seguir será emitida:

Nesta tela, o usuário deverá informar o Assunto da requisição e a Unidade de Destino, também poderá informar alguma Observação. Feito isso, clique em Continuar. A tela abaixo será informada:

Quando a unidade dispor de um orçamento, será exibida a opção para utilizar o Orçamento Próprio da unidade.

Para solicitar uma autorização do envio da requisição é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a unidade do usuário ou outra que deverá arcar com a despesa. Certificando-se disso, clique no ícone . Será emitida a página a seguir:

Se desejar voltar à tela de opções orçamentárias, clique no ícone .

No campo Unidade para Autorização, o usuário deverá informar a unidade que realizará a autorização. Para isso, informe os três primeiros dígitos e o sistema irá buscar pela unidade desejada. Logo após, clique em Solicitar Autorização. A mensagem de sucesso será exibida:

Caso queira voltar ao menu do módulo, clique no link .

O ícone permite ao usuário Consultar Requisição. A tela informada é a mesma do Resumo da Requisição, já mostrada anteriormente.

Clique no link do número do processo, para visualizar a capa do processo. Será exibido o relatório a seguir:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje imprimir os dados, clique em .

Se desejar voltar ao menu do módulo, clique no link .

Bom Trabalho!

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