ver('', false);

A Auditoria Interna (AUDIT) envia para as unidades interessadas documentos denominados relatórios de auditoria (RA). Os RAs da AUDIT são compostos por Constatações. Para cada constatação são informadas diversas recomendações do orgão de controle, que podem ser de interesse de uma ou mais unidades da Instituição. Um RA é identificado por um número/exercício (ano), podendo ser do tipo Auditoria de Gestão, Auditoria de Acompanhamento ou Auditoria Especial.

Nesta funcionalidade o chefe da Unidade poderá cadastrar os Relatórios de Auditoria (AUDIT). Para isso o usuário deverá, acessar o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Outros → Auditoria Interna → Auditoria Interna → Cadastrar Relatório de Auditoria.

A seguinte página será exibida:

Para cadastrar o relatório de auditoria, informe:

• O número;
• Ano;
• Tipo: Relatório de Auditoria Especial; Relatório de Auditoria de Acompanhamento e Relatório de Auditoria de Gestão;
• A introdução;
• A unidade.

O usuário terá ainda a opção de introduzir observações e anexar arquivos ao Relatório. Para anexar arquivos, clique em Enviar Arquivo para selecioná-lo em seu computador, em seguida clique em Anexar. A página será recarregada da seguinte forma:

Repita o processo para anexar outros arquivos.

Caso o usuário deseje, poderá excluir o arquivo anexado clicando no ícone , onde a seguinte janela de confirmação será apresentada:

Confirme a ação em OK para dar continuidade. A seguinte mensagem será apresentada no topo da página:

Para dar prosseguimento à operação de cadastro do Relatório, clique em Constatações. A seguinte página será carregada:

Utilize o formulário da página descrita acima para cadastrar Constatações para o Relatório de Auditoria (AUDIT).

Informe o Assunto, Número, Descrição e Recomendações da Constatação. Em seguida clique em Cadastrar Constatação. A seguinte página será carregada:

Clique em Voltar caso deseje retornar a página anterior, ou clique em Cancelar para desistir da operação.

Repita o processo descrito acima para cadastrar outras Constatações. Para alterar os dados da Constatação clique no ícone . Os dados da Cmesma serão carregados na página. Altere o que achar necessário e clique em Alterar Constatação. A seguinte mensagem será carregada no topo da página:

Clique no ícone caso desej remover a Constatação cadastrada. A seguinte janela será apresentada:

Para dar continuidade ao processo, clique em OK. A seguinte mensagem será carregada no topo da página:

Retorne à página anterior para prosseguir com o processo de cadastro do Relatório de Auditoria, clicando em Voltar. A página terá novas opções, como mostrado abaixo:

Caso desista da operação, clique em Cancelar.

O usuário poderá salvar o relatório, sem enviá-lo, para uma alteração posterior. Para isso clique em Concluir Cadastro. O sistema retornará automaticamente para a página inicial do Portal Administrativo, com a seguinte mensagem no topo:

Para salvar o relatório e também enviá-lo, clique em Concluir Cadastro e Enviar. O sistema irá automaticamente para a página com a listagem de Relatórios Enviados, com a mensagem de sucesso carregada no topo.

Bom Trabalho!

• Listar/Alterar Relatório de Auditoria

<< Voltar - Manuais do SIPAC