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~~ODT~~

Alocação Para Centro de Custo

Sistema SIPAC
Módulo Orçamento
Usuários Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil Executor Orçamento; Executor Orçamento Global; Executor Convênio; Diretor
Última Atualização
ver('', false);

A operação de Alocação de Centro de Custo tem a finalidade de alocar orçamento nas unidades/centros de custo vinculados a gestora do usuário logado.

Para esta operação, acesse SIPAC → Módulos → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custo → Alocação Para Centro de Custo.

Observe a tela exibida pelo sistema:

Figura 1: Dados de Alocação Para Centro de Custo

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será gerada posteriormente, solicitando a confirmação da operação.

Se desejar retornar a página anterior, clique em Voltar.

Na área de Dados Orçamentários será exibido automaticamente o Ano Orçamentário, referente ao período vigente, e a Instituição Gestora, UFRN.

A área de Dados da Transferência é destinada aos dados gerais do processo de alocação. No campo Número do Documento, a opção Gerar Automaticamente estará selecionada por padrão. Se julgar necessário, o usuário poderá desmarcar a opção para que o sistema mostre o campo de preenchimento do número.

O campo Data estará preenchido com a data atual, mas permite que o usuário determine qualquer dia para a transferência. Clique no ícone para facilitar a seleção da data através de um calendário gerado pelo sistema.

Nos campos seguintes, informe se há Negociação de Orçamento, selecionando Sim ou Não. Depois informe o número do Processo, caso necessário, e o Valor da transferência.

Após o preenchimento dos Dados da Transferência, informe os dados das Células de Origem e Destino da operação preenchendo, para cada célula, os campos: Unidade, PTRes (Programas de Trabalho), Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Esfera e Plano Interno. Digite os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema mostre uma lista de opções, podendo-se digitar números para os códigos ou letras para as denominações dos campos.

A Célula de Origem terá como unidade a unidade gestora do usuário logado. A Célula Destino deverá ser uma unidade subordinada a unidade gestora do usuário logado e não poderá ser uma unidade gestora. Esta operação deverá ser realizada para células de mesma Natureza de Despesa, com exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células for de Custeio. Caso os dados da célula orçamentária informada ainda não estejam cadastrados na base de dados, a mesma será cadastrada automaticamente.

Para facilitar, utilize o ícone para copiar os dados preenchidos na Célula de Origem para a Célula Destino, caso as informações sejam similares.

Se desejar, acrescente informações sobre a alocação no campo destinado a Observações.

Após o preenchimento dos dados, clique em Cadastrar. O sistema irá gerar uma mensagem informando o sucesso da operação e apresentará os Dados da Alocação de Custo cadastrada. Veja o exemplo:

Figura 2: Alocação Cadastrada com Sucesso

Posicione o ponteiro mouse sobre o ícone para visualizar detalhes sobre o Movimentador.

O usuário poderá cadastrar uma nova alocação clicando no link .

Para facilitar o preenchimento dos campos, clique no link , no caso de haver informações semelhantes a locação recém-cadastrada.

Para voltar ao menu de Orçamento, utilize o link .

Bom Trabalho!

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