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Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor

Sistema	SIPAC
Módulo	Liquidação de Despesas
Usuários	Servidores responsáveis pela Liquidação de Despesas
Perfil	Gestor de Liquidação de Despesas
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade realiza o registro de ocorrência para um fornecedor participante de um processo de compra. Uma ocorrência é um recurso utilizado para registrar o histórico dos contatos e falhas cometidas por fornecedores. As falhas acontecem quando o fornecedor não está em conformidade com as regras do processo de compra que participa.

Para utilizá-la, acesse o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrências → Ocorrências Diversas → Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Para efetuar a busca, o usuário deverá selecionar o nome do Fornecedor a partir da listagem disponibilizada ao inserir suas letras iniciais, e o Tipo de Ocorrência dentre as opções que são fornecidas. Usaremos como exemplo, o Fornecedor: ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA e Tipo de Ocorrência: ADVERTÊNCIA.

Para prosseguir com a operação, clique em Continuar. A seguinte tela será apresentada:

Se desejar retornar à tela anterior, clique em Voltar. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

A busca por empenhos relacionados à ocorrência pode ser realizada selecionando a Unidade Gestora, informando o Processo (Número/Ano) ou a Licitação (Modalidade/Número/Ano). Exemplificaremos com a Unidade Gestora UFRN e Licitação (Modalidade/Número/Ano) PR/9/2006. Após informar os dados necessários, clique em Buscar. O sistema irá exibir uma tela com a quantidade de empenhos encontrados:

Para visualizar os dados de determinado empenho, clique no link em azul, correspondente ao número de cadastro do registro. Esta ação encontra-se descrita no manual Consultar Empenhos, listado em Manuais Relacionados, no final da página.

Para continuar com a operação, selecione o empenho que deseja adicionar e clique na opção Adicionar Empenho. A seguinte tela será apresentada:

Para remover determinado empenho, clique no ícone . Uma caixa de diálogo será emitida para confirmar a operação:

Confirme a remoção do empenho adicionado, clicando em OK, ele será removido da lista automaticamente.

Se desejar prosseguir com a ação, clique em Continuar. O sistema exibirá a tela abaixo:

O usuário deverá informar um processo do Sistema de Protocolos que será associado a esta ocorrência. Utilizaremos o processo: 23077.28749/2010-11. Clique em Continuar, para dar prosseguimento a operação. O sistema exibirá a tela seguir: