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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de manutenção da superintendência de Infraestrutura, permitindo que sejam cadastradas requisições de material e enviá-las para determinada unidade acadêmica arcar com as despesas da manutenção.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Infraestrutura → Manutenção → Requisições → Requisições de Material → Cadastrar.

A seguinte tela será visualizada:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário poderá localizar a requisição desejada informando o Período ou o Número/Ano de cadastro da mesma. Utilize o calendário virtual disponibilizado pelo sistema ao clicar no ícone para selecionar as datas referentes ao período a ser definido, ou digite-as nos campos específicos.

Exemplificaremos uma busca pelas requisições cadastradas no Período de 01/01/2011 à 14/09/2011. Com isso, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão fornecidos da seguinte maneira:

Clique no ícone para selecionar a requisição desejada. Utilizaremos como exemplo a requisição 5/2011. A seguinte página será gerada:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Nesta etapa do procedimento, será necessário escolher um dos almoxarifados disponíveis para prosseguir com a solicitação da requisição. Exemplificaremos esta operação para cada uma das opções disponíveis a partir desta fase.

Após selecionar o ALMOXARIFADO CENTRAL (Eletrônico) na página anterior, o sistema fornecerá a tela abaixo:

Informe o Grupo de Material digitando o código ou selecionando-o a partir das opções listadas pelo sistema. Se desejar, clique no link para buscar pelo grupo de material desejado. Exemplificaremos com o Grupo de Material 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. Feito isso, clique em Continuar para prosseguir. Será visualizada a seguinte tela:

Para inserir um material na lista, o usuário deverá buscá-lo informando o Código do material ou sua Denominação. No campo Listar apenas material em estoque?, escolha Sim ou Não para especificar se deseja ou não consultar apenas materiais em estoque. Utilizaremos como exemplo o material de Código 302200030980 e com a opção Sim no campo Listar apenas material em estoque?. Clique em Buscar Material para continuar. Os resultados serão obtidos da seguinte forma:

Clique no ícone para selecionar o material apresentado. O usuário será encaminhado à tela abaixo:

Para visualizar detalhes do processo de compras do produto, clique no ícone . O seguinte relatório será gerado:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link , localizado no topo da página.

De volta à tela dos dados do material selecionado, informe a Quantidade desejada do material e, por fim, clique em Incluir para adicioná-lo à lista dos materiais da requisição, que passará a ser composta da seguinte maneira:

Para alterar as informações do material que foram definidas anteriormente, clique no ícone . O sistema possibilitará que o campo Quantidade seja redefinido, conforme mostrado abaixo:

Caso necessário, informa a nova quantidade desejada e clique novamente no mesmo ícone para que o sistema identifique as modificações feitas.

Para remover determinado material da lista, clique no ícone . O sistema solicitará a confirmação desta ação da seguinte forma:

Clique em OK para confirmar esta operação, ou em Cancelar caso desista de prosseguir. Optando pela confirmação, o material não será mais listado pelo sistema.

Clique em Continuar para prosseguir. Será visualizada a seguinte tela:

Se desejar, utilize o espaço em branco no campo Observações para inserir informações referentes ao material e à requisição que está sendo cadastrada.

Clique em Gravar para finalizar o cadastro. Será visualizada a mensagem de sucesso abaixo:

Para consultar os dados da requisição, clique no link . Será aberta uma nova janela com os seguintes dados:

Para fechar a página, clique em

Nesta tela encontram-se os detalhes do processo de aquisição dos itens e outras informações relacionadas à requisição. Clique nos ícones presentes no topo da tela para que o sistema o direcione à seção a qual cada um desses ícones correspondem na página.

Para ver os detalhes dos itens da requisição, clique no ícone . Será vista a seguinte tela:

De volta à tela dos dados da requisição, clique em Gravar e Enviar para Autorização da Chefia para encaminhar a solicitação à unidade que irá custear as despesas. A seguinte tela será exibida, acompanhada ainda da mensagem de sucesso:

Após ter escolhido o almoxarifado da superintendência de Infra-Estrutura como destino da requisição a cadastrar, o sistema mostrará imediatamente a tela ilustrada abaixo:

Na tela acima o usuário poderá inserir, modificar ou remover materiais. Este processo se dará da mesma maneira como foi descrito anteriormente. Para prosseguir com o processo, clique em Continuar. A seguinte tela será apresentada ao usuário:

Clique em Gravar para finalizar o cadastro da requisição. A tela disponibilizada a seguir será a mesma descrita para o tópico anterior.

Clique em Gravar e Enviar para prosseguir com a confirmação do vínculo orçamentário da requisição. Será apresentada a tela abaixo:

Clique em para solicitar à própria unidade do usuário que assuma as despesas da requisição. Será mostrada a tela abaixo:

Clique em para voltar à tela das opções orçamentárias.

O sistema informa, na tela anterior, o saldo disponível pela unidade. Sendo este saldo suficiente, clique no ícone para prosseguir com a operação. Será vista a página abaixo, mostrando a mensagem de sucesso que conclui o procedimento:

Clique no ícone para Consultar Requisição. A página que o sistema exibirá em seguida será semelhante à tela dos dados da requisição, já exemplificada anteriormente neste manual.

Clique em para efetuar a impressão do documento que comprova a requisição em questão. O relatório abaixo será gerado pelo sistema:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link .

Ainda na página onde a mensagem de sucesso é mostrada, clique em para cadastrar uma nova requisição para o mesmo almoxarifado selecionado. O sistema retornará à tela de adição de materiais para a requisição. Caso o usuário opte por cadastrar uma nova requisição para outra requisição de manutenção distinta, clique em . O sistema retornará para a tela de busca inicial.

Caso o usuário tenha solicitado ajuda de custo a outra unidade acadêmica clicando em na tela das opções orçamentárias será vista a tela abaixo:

Selecione a Unidade para Autorização a partir da listagem disponibilizada pelo sistema após inserir as letras iniciais referentes ao nome da unidade. Exemplificaremos com a unidade SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA. Feito isso, clique em Solicitar Autorização para avançar. A página a seguir será gerada:

As opções disponíveis na tela acima possuem as mesmas funcionalidades que foram descritas previamente.

Bom Trabalho!

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