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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de manutenção da superintendência de Infraestrutura. Por meio desta operação, é permitido que seja realizado o envio das requisições cadastradas que foram apenas gravadas no sistema. Sendo possível ainda efetuar modificações na mesma e também excluí-la definitivamente do sistema.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Infraestrutura → Manutenção → Requisições → Requisições de Material → Alterar.

Será visualizada a seguinte página:

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela mostrada acima, são exibidas todas as requisições que foram apenas gravadas, ou seja, passíveis de serem alteradas e/ou removidas.

Para efetuar o envio de determinada requisição, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação com a Requisição de número 6437/2011 . A seguinte tela será visualizada:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

No campo Observações, utilize o espaço em branco que o sistema disponibiliza para adicionar informações sobre a requisição.

Clique em Gravar para manter a requisição cadastrada. A seguinte mensagem de sucesso será vista:

Clique no link para consultar os detalhes do acompanhamento da requisição. Será vista a seguinte página:

Clique no ícone para fechar a página.

Nesta tela encontram-se os detalhes do processo de aquisição dos itens, dados orçamentários e outras informações relacionadas à requisição. Clique nos ícones presentes no topo da tela para que o sistema o direcione à seção a qual cada um desses ícones correspondem na página. Na seção Itens da Requisição, clique no ícone para visualizar detalhes de determinado item que compõe a requisição. Exemplificaremos com o material ABRAÇADEIRA 3/4“- TIPO “D” COM PARAFUSO E PORCA. A tela abaixo será gerada em seguida:

Retornando à tela que precede o envio da requisição, caso o usuário opte por clicar na opção Gravar e Enviar, o sistema fornecerá a seguinte página:

Na tela acima, será necessário vincular o orçamento da requisição com alguma unidade acadêmica para que a mesma assuma as despesas requisitadas. O usuário poderá solicitar que a unidade a qual pertence arque com as despesas referentes à requisição clicando em . Para encaminhar a requisição para uma outra unidade distinta, clique em . Exemplificaremos o envio da requisição para responsabilidade da própria unidade a qual o usuário pertence. Será visualizada a seguinte tela:

Clique em para voltar à tela das opções orçamentárias.

O sistema informa, na tela anterior, o saldo disponível pela unidade. Sendo este saldo suficiente, clique no ícone para prosseguir com a operação. Será vista a página abaixo, mostrando a mensagem de sucesso que conclui o procedimento:

Clique no ícone para consultar os dados da requisição. A tela que será fornecida em seguida será semelhante à página dos dados da requisição anteriormente descrita neste manual.

Clique no link para efetuar a impressão do documento que comprova a requisição em questão. O relatório abaixo será gerado pelo sistema:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir a página, clique no ícone .

Se desejar retornar à página inicial do módulo, clique no link .

De volta à tela da mensagem de sucesso, clique em para cadastrar uma nova requisição para o mesmo almoxarifado. Se optar por cadastrar uma nova requisição para uma requisição de manutenção distinta, clique em .

Retornando à tela das opções de vínculos orçamentários, caso o usuário tenha escolhido a opção de solicitar que outra unidade arque com as despesas da requisição, será mostrada a seguinte tela:

Será necessário selecionar a unidade que autorizará a requisição. Para isso, no campo Unidade para Autorização, defina a unidade desejada selecionando-a a partir da lista disponibilizada pelo sistema ao digitar as letras iniciais referentes ao nome da unidade. Neste caso, exemplificaremos com a SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA. Definida a unidade de destino, clique em Solicitar Autorização para prosseguir. Será então exibida a mensagem de sucesso abaixo, acompanhada pelo resumo da requisição enviada, semelhante a que foi mostrada anteriormente no manual:

Na tela onde são listadas as requisições cadastradas no banco de dados do sistema, clique no ícone para alterar determinada requisição. Exemplificaremos esta ação com a Requisição de número 7251/2011. Será apresentada a seguinte tela:

Informe o Grupo de Material digitando o código ou selecionando-o a partir das opções listadas pelo sistema. Se desejar, clique no link para buscar pelo grupo de material desejado. Ainda nesta tela, ative a opção Não considerar Grupo de Material para desconsiderar determinado grupo que material selecionado. Exemplificaremos com o Grupo de Material QUALQUER UM. Feito isso, clique em Continuar para prosseguir. Será visualizada a seguinte tela:

Para inserir um material na lista, o usuário deverá buscá-lo informando o Código do material ou sua Denominação. No campo Listar apenas material em estoque?, escolha Sim ou Não para especificar se deseja ou não consultar apenas materiais em estoque. Utilizaremos como exemplo o material de Código 302200030980 e com a opção Não no campo Listar apenas material em estoque?. Clique em Buscar Material para continuar. Os resultados serão obtidos da seguinte forma:

Clique no ícone para selecionar o material apresentado. O usuário será encaminhado à tela abaixo:

No campo Quantidade, informe a quantidade desejada do material. Exemplificaremos com 10. Se desejar, especifique também o Valor do item. Por fim, clique em Incluir para adicioná-lo à lista dos materiais da requisição, que passará a ser composta da seguinte maneira:

Para alterar as informações do material que foram definidas anteriormente, clique no ícone . O sistema possibilitará que o campo Quantidade seja redefinido, conforme mostrado abaixo:

Caso necessário, informa a nova quantidade desejada e clique novamente no mesmo ícone para que o sistema identifique as modificações feitas.

Para remover determinado material da lista, clique no ícone . O sistema solicitará a confirmação desta ação da seguinte forma:

Clique em OK para confirmar esta operação, ou em Cancelar caso desista de prosseguir. Optando pela confirmação, o material não será mais listado pelo sistema.

Clique em Continuar para prosseguir. Será visualizada a seguinte tela:

As opções disponibilizadas na tela acima já foram anteriormente descritas neste manual, podendo o usuário retornar a elas para guiar-se nas telas seguintes.

Para excluir uma requisição da lista fornecida pelo sistema, clique no ícone . Exemplificaremos com a Requisição 6438/2011. A página a seguir será gerada pelo sistema:

Clique em Remover para confirmar a exclusão da requisição. A mensagem de sucesso abaixo será visualizada em seguida:

Bom Trabalho!

• Cadastrar Requisições de Material
• Alterar Destino da Requisição

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