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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de manutenção da superintendência de Infra-Estrutura e permite visualizar as requisições cadastradas no sistema. Além disso, consultas dos respectivos comprovantes e processos de compras poderão ser feitas, bem como efetuar o cadastro de uma nova requisição, a partir do modelo a qual determinada requisição foi cadastrada anteriormente .

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Infra-Estrutura → Manutenção → Requisições → Requisições de Material → Acompanhar Enviadas.

A tela abaixo será visualizada:

Utilize os ícones e para navegar entre as páginas dos resultados localizados pelo sistema.

Posicione o cursor do mouse sobre a área onde encontra-se o login do usuário para que seja visto um quadro contendo seu nome e a unidade a qual pertence.

Os ícones e são simbólicos e indicam, respectivamente, que a visualização do comprovante não encontra-se disponível, e que não há a necessidade da impressão do mesmo.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

As funções disponíveis a partir desta tela serão descritas abaixo.

Na tela exemplificada acima, clique no ícone para visualizar os detalhes de determinada requisição. Exemplificaremos com a Requisição de número 22387/2010. A seguinte tela será fornecida:

Nesta tela encontram-se os detalhes do processo de aquisição dos itens, dados orçamentários e outras informações relacionadas à requisição. Clique nos ícones presentes no topo da tela para que o sistema o direcione à seção a qual cada um desses ícones correspondem na página.

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Retornando à tela da lista de requisições, clique no ícone para visualizar o comprovante da requisição dos materiais solicitados. Exemplificaremos com a requisição 6437/2011. O sistema irá gerar o seguinte documento:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link , localizado no topo da página.

Na lista de requisições inicialmente descrita, clique no ícone para visualizar o acompanhamento de compras da requisição de material. Esta operação será exemplificada com a requisição 22381/2010. Será visualizada logo em seguida a tela abaixo:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

De volta às requisições listadas pelo sistema, clique no ícone para criar uma nova requisição utilizando a atual como modelo. Este processo se dará a partir da seguinte página:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Clique em Voltar para retornar à tela anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para prosseguir com a operação a partir da tela acima, é necessário selecionar um dos almoxarifados disponíveis para onde deve ser encaminhado o pedido. Exemplificaremos utilizando o ALMOXARIFADO - SUP. INFRA-ESTRUTURA, porém, para qualquer que seja o almoxarifado escolhido, o procedimento será o mesmo. Após definir o almoxarifado de destino, a seguinte página será exibida:

Para adicionar um novo material à requisição, informe o Código ou a Denominação do mesmo, defina se deseja listar apenas materiais em estoque selecionando a opção Sim ou Não, e clique em Buscar Material para prosseguir. Exemplificaremos esta ação com o material de Código 301600090671 e a opção Sim selecionada no campo Listar apenas material em estoque?. O sistema mostrará o resultado da busca pelo material da seguinte forma:

Clique no ícone para selecionar o material desejado. Feito isso, o próximo passo será a inserção de informações do material adicionado, conforme mostrado na página abaixo:

No campo Quantidade, informe a quantidade do material que deseja incluir na requisição. Exemplificaremos com a Quantidade 1. Em seguida, clique em Incluir para finalizar esta etapa. O material será então inserido à lista de materiais, de acordo com a imagem a seguir:

Para alterar os dados de determinado material previamente adicionado à lista, clique no ícone . O campo Quantidade será disponibilizado ao usuário para que este possa modificar a quantidade do material que foi anteriormente definida, conforme mostrado na tela anterior. Após especificar a nova quantidade desejada, clique novamente no mesmo ícone para que o sistema identifique e efetue as mudanças feitas.

Para remover certo material da lista, clique no ícone . O sistema solicitará a confirmação desta operação a partir da caixa de diálogo exibida em seguida:

Clique em OK para confirmar a exclusão ou, caso desista de prosseguir com esta ação, clique em Cancelar. Optando pela confirmação, o material deixará de ser listado pelo sistema.

Após inserir os materiais na requisição, clique em Continuar para avançar. A página abaixo será visualizada:

No campo Observações, utilize o espaço em branco para adicionar informações relevantes a respeito da requisição e dos materiais a ela associados.

Clique em Gravar para cadastrar a requisição criada e efetuar o envio da mesma posteriormente. Será vista a seguinte mensagem de sucesso, acompanhada pelo resumo da requisição:

Retornando à tela anterior, para dar continuidade à operação, clique em Gravar e Enviar. A seguinte tela será mostrada:

Nesta etapa do processo, para prosseguir com o envio da requisição, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a unidade vinculada ao usuário, ou outra unidade que deverá arcar com a despesa.

Para solicitar que a sua unidade assuma as despesas da requisição, clique em . Caso contrário, clique em para solicitar autorização parcial ou que outra unidade arque com as despesas.

Optando por esta última opção, o sistema encaminhará o usuário para a seguinte tela:

Clique em para retornar à tela das opções orçamentárias.

Selecione a Unidade para Autorização a partir da lista fornecida pelo sistema ao digitar as letras iniciais referentes ao nome da unidade. Exemplificaremos com a unidade SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA. Clique em Solicitar Autorização para prosseguir. A mensagem de sucesso abaixo será visualizada:

De agora em diante, exemplificaremos esta operação optando pela opção de solicitar à própria unidade para que assuma as despesas relacionadas à requisição. Em seguida, após clicar em , o sistema fornecerá a seguinte tela:

Na tela acima, o usuário poderá visualizar o saldo disponível da unidade a qual está sendo solicitada a cobertura dos custos. Sendo o saldo suficiente, clique no ícone para concluir. A mensagem de sucesso confirmará a conclusão da operação:

Clique no ícone para consultar os detalhes da requisição. A página que será gerada em seguida corresponde à tela dos Dados da Requisição, anteriormente descrita neste manual.

Clique em para imprimir o comprovante, o qual será gerado no seguinte formato:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link , no topo da página.

De volta à tela da mensagem de sucesso, clique em para cadastrar uma outra requisição para o mesmo almoxarifado selecionado, ou clique em para cadastrar uma nova requisição para uma requisição de manutenção distinta.

Bom Trabalho!

• Alterar Requisições de Material
• Alterar Destino da Requisição
• Cadastrar Requisições de Material

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