~~ODT~~

Relatório de Compras por Dispensa (DL) ou Inexigibilidade (IN)

Sistema	SIPAC
Módulo	Compras/Licitação
Usuários	Gestor de Compras; Gestor de Licitação
Perfil	Gestor Compra; Gestor Licitação
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite aos funcionários do setor de compras e de licitação emitir um relatório relacionando as compras realizadas através de dispensa ou inexibilidade de licitações.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Compras/Licitação → Relatórios → Gerenciais → Compras por Dispensa (DL) ou Inexigibilidade (IN).

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link .

Na tela acima, o sistema solicita que o usuário informe os seguintes dados antes de prosseguir com a operação:

Modalidade: Selecione a modalidade, que pode ser DISPENSA DE LICITAÇÃO ou INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO;
Unidade Gestora: Informe o código ou selecione a unidade gestora desejada a partir da lista fornecida pelo sistema. Se desejar, clique no ícone para localizar a unidade;
Período: Informe o período de referência selecionando as datas através do calendário virtual disponibilizado ao clicar no ícone , ou digite-as nos campos específicos;
Inciso: Selecione um inciso específico; caso contrário, opte pela opção TODOS;
Limitar Valor: Caso deseje limitar o valor das compras, informe os limites desejados nos campos De e Até.

Exemplificaremos esta ação informando os seguintes dados:

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO;
Unidade Gestora: UFRN (11.00);
Período: 01/01/2011 até 28/09/2011;
Inciso: TODOS.

Feito isso, clique em Buscar para avançar. Será visto o seguinte documento logo em seguida:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Se desejar efetuar a impressão do relatório, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link , no topo da página.

Clique no link referente aos números do Processo para consultar dados gerais da licitação. Exemplificaremos esta operação com o Processo . A página abaixo será gerada em seguida:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para visualizar as propostas dos fornecedores relacionadas à licitação selecionada, clique no ícone . Uma nova janela será aberta, onde o usuário visualizará a seguinte tela:

Clique em para fechar a página.

De volta à tela dos dados gerais da licitação, clique no ícone para consultar as notas fiscais relacionadas. O sistema então disponibilizará a tela abaixo: