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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de viagens da Instituição, permitindo que tais usuários realizem a prestação de contas de requisições de viagem pendentes de atendimento na unidade.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Viagem → Atendimento → Prestação de Contas.

A tela a seguir será emitida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima são listadas as requisições de passagem pendentes de atendimento. Contudo, o usuário poderá buscar por um registro específico informando um ou mais dos seguintes critérios de busca disponibilizados. São eles:

• Requisição: O usuário deverá informar o número e o ano da requisição;
• Unidade Requisitante: Informe a unidade requisitante. Para isso, informe o código da unidade ou selecione-a na lista disponibilizada pelo sistema;
• Unidade de Custo: Esse campo corresponde a unidade responsável pelo custeio da viagem;
• Período da Viagem: Corresponde ao período determinado para a realização da viagem;
• Data de Cadastro: Neste campo, informe o período para o cadastro da viagem. ;
• Data de Cadastro da Requisição: Informe a data em que o cadastro da requisição foi realizado;
• Todas Pendente de Atendimento: Selecione esta opção caso deseje exibir todas as prestações pendentes de atendimento.

Nos campos que necessitam da informação de datas, digite-a no local indicado ou utilize o calendário clicando no ícone .

Após definir os parâmetros de busca desejados, clique em Consultar para prosseguir. Os resultados serão visualizados conforme mostrado na página anterior.

Ainda na página acima, o sistema disponibiliza as opções de Remover, Modificar, Visualizar e Enviar as requisições listadas. Para cada uma desta funções, utilize as orientações dadas no manual Acompanhar Requisições Enviadas, listado em Manuais Relacionados, no final da página. Ao clicar no link referente ao número de cada uma das requisições listadas, o sistema disponibiliza uma nova página contendo informações gerais da requisição, histórico de movimentações e dados da prestação de contas já cadastrada.

Para Analisar determinada requisição, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação com a requisição 91/2009. A seguinte página será fornecida:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Clique no link , correspondente ao valor da requisição, para visualizar o Quadro de Totalizações, exemplificado na tela abaixo:

Para fechar a página, clique em .

De volta à tela de atendimento da prestação de contas da requisição selecionada, clique no ícone para efetuar o download do arquivo anexado ao registro, o qual deverá ser confirmado na tela a seguir:

Clique em OK para confirmar a transferência do arquivo, ou em Cancelar caso desista de prosseguir.

Retornando à página anterior, o usuário poderá Atender, Retornar ou Negar a prestação de contas da requisição. Cada um destes procedimentos será descrito abaixo:

Permite que o usuário analise os dados contidos no relatório de prestação de contas da requisição e confirme o atendimento da mesma. Para isso, clique em Atender. A tela abaixo será fornecida pelo sistema, acompanhada ainda da mensagem de sucesso da operação:

Se desejar efetuar a análise de uma prestação de contas distinta, clique em Alterar Outra Prestação de Contas. Esta ação será a mesma sempre que for disponibilizada pelo sistema.

O retorno da prestação de contas de determinada requisição permite encaminhar o registro ao usuário de origem para que o mesmo altere informações que estão em desacordo ou outros dados identificados pelo gestor de viagem como incorreto. Para isso, clique em Retornar. A seguinte página será gerada:

Nesta etapa do procedimento, informe a justificativa do retorno e clique em Confirmar para avançar. A mensagem de sucesso será disponibilizada no topo da seguinte página:

A negação da prestação de contas é feita quando se identifica alguma irregularidade nos dados descritos no relatório. Para negar determinada prestação de contas, clique em Negar. Será apresentada a tela a seguir:

Na tela acima, informe a justificativa da negação da prestação de contas e confirme a ação clicando em Confirmar. A mensagem de sucesso correspondente a esta ação será visualizada no topo da seguinte página:

Clique em Alterar Outra Prestação de Contas para analisar a prestação de contas de outra requisição.

Bom Trabalho!

• Acompanhar Requisições Enviadas
• Modificar Prestação de Contas

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