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Esta operação tem como finalidade possibilitar a consulta dos comprovantes de pagamento cadastrados no sistema. O servidor beneficiado com a solicitação de ressarcimento precisa mensalmente realizar o registro da comprovação do pagamento do seu plano de saúde. Após o cadastro da comprovação do pagamento, o gestor do Departamento de Administração Pessoal deverá negar ou aprovar os comprovantes de pagamentos enviados. Nesta funcionalidade, o usuário poderá autorizar os comprovantes pendentes, bem como visualizar, alterar ou removê-los.

Para consultar o comprovante de pagamento de plano de saúde, existem dois caminhos:

• SIGRH → Módulos → Administração de Pessoal → Plano de Saúde → Comprovações → Comprovante de Pagamento → Consultar (Perfil Administrador DAP e Gestor DAP).
• SIGRH → Módulos → Plano de Saúde → Plano de Saúde → Comprovações → Comprovante de Pagamento → Consultar (Perfil Gestor Plano de Saúde).

O sistema exibirá a tela que permite a Busca por Comprovação, onde o usuário deverá informar os critérios para a realização da consulta.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente.

Primeiramente, serão exibidos os comprovantes de pagamento pendentes de autorização.

Se desejar, o usuário poderá realizar uma busca pelas solicitações de ressarcimento que contenham os comprovantes de pagamento cadastrados. Para isso, será necessário informar pelo menos um dos parâmetros a seguir:

• Beneficiário: O usuário poderá indicar se a busca será realizada por Servidor ou Pensionista;
• Servidor: Caso a busca seja realizada por Servidor, o usuário poderá informar o nome, matrícula SIAPE ou CPF do servidor e selecioná-lo na lista de resultados gerada neste item;
• Pensionista: Se a busca for realizada com base no Pensionista, o usuário poderá informar o nome do beneficiário e depois selecioná-lo na lista de resultados gerada neste campo;
• Unidade de Lotação: Informe a unidade em que o servidor está lotado;
• Considerar Unidades Vinculadas a Unidade de Lotação: Este campo estará habilitado para seleção somente se o usuário informar a Unidade de Lotação. Caso queira considerar as unidades subordinadas à essa unidade, selecione este item;
• Unidade de Exercício: Informe a unidade do exercício do servidor titular;
• Considerar Unidades Vinculadas a Unidade de Exercício: Selecione esta opção caso queira considerar as unidades subordinadas à unidade de exercício do servidor. Este item estará habilitado para seleção somente se a Unidade de Exercício for informada;
• Data de Cadastro: Se desejar, informe a data em que a solicitação foi cadastrada. Digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em ;
• Data de Autorização/Negação: A consulta poderá ser realizada com base na data de autorização ou negação de uma solicitação. Digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em ;
• Situação do Comprovante: Informe a situação em que o comprovante se encontra, optando entre Enviado, Autorizado, Negado ou Inativo;
• Categoria: O usuário poderá informar a categoria do plano relacionado ao comprovante cadastrado, optando por Médico ou Odontológico.

Exemplificamos com a Situação do Comprovante Enviado.

Para continuar com o procedimento, clique em Consultar e uma tela semelhante à anterior, com os comprovantes de pagamentos, será exibida conforme os critérios fornecidos na busca.

O usuário poderá autorizar os comprovantes pendentes, além de visualizar, alterar e removê-los. Essas operações serão descritas separadamente em tópicos ao longo deste manual.

O usuário poderá autorizar os comprovantes de pagamento pendentes clicando no ícone . Desta forma, será possível visualizar os Dados da Solicitação de Ressarcimento de Plano de Saúde.

Será possível autorizar ou negar um comprovante cadastrado, além de visualizar o documento comprovante do pagamento. Para mais informações sobre esta operação, consulte o manual específico Autorizar Comprovação de Pagamento, listado em Manuais Relacionados.

Para visualizar os detalhes da solicitação, clique no ícone . Em seguida, a tela com os Detalhes da Solicitação será exibida, onde constarão todos os dados relacionados a solicitação de ressarcimento do plano e os comprovantes cadastrados.

Para finalizar a exibição da tela acima, clique em Fechar.

Se desejar alterar um comprovante de pagamento cadastrado em uma solicitação, o usuário deverá clicar no ícone . Em seguida, a tela com os Dados da Solicitação de Ressarcimento do Plano de Saúde será exibida com os Dados Pessoais do Servidor Titular, Dados Funcionais do Servidor Titular e Arquivos do Boleto e Comprovantes de Pagamento dos últimos 12 meses.

Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Administração de Pessoal ou Plano de Saúde, de acordo com o módulo acessado.

Na seção Arquivos do Boleto e Comprovante de Pagamento, o usuário poderá adicionar um novo comprovante. Para isso, deverá informar os dados sobre o comprovante que deseja cadastrar. Se desejar maiores informações sobre essa operação, consulte o manual específico Cadastrar Comprovante de Pagamento de Plano de Saúde, listado em Manuais Relacionados.

O sistema permite que o usuário remova um comprovante de pagamento. Para isso, será preciso clicar no ícone correspondente à solicitação de ressarcimento que contenha o comprovante que deseja remover. Em seguida, será exibida uma caixa de diálogo sobre a remoção do documento.

Clique em OK para dar continuidade com a operação. Logo, uma mensagem de sucesso será exibida na tela confirmando o procedimento.

Bom Trabalho!

• Autorizar Comprovação de Pagamento
• Cadastrar Comprovante de Pagamento de Plano de Saúde
• Cadastrar Solicitações de Ressarcimento

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