Cadastrar Requisição de Material

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Esta funcionalidade permitirá aos secretários e chefes de unidades, com permissão de requisitar material, cadastrar requisições de material a um almoxarifado. Uma requisição de material é o instrumento pelo qual é solicitado um material para a Instituição.

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material → Almoxarifado → Cadastrar Requisição.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma janela será apresentada para confirmação. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Caso deseje voltar para o menu principal do módulo Portal Administrativo, clique no link .

O usuário poderá selecionar o almoxarifado que desejar enviar a requisição para atendimento. A tela exibida acima exibe os almoxarifados ALMOXARIFADO - CB, ALMOXARIFADO CENTRAL (Eletrônico), ALMOXARIFADO - CT (Eletrônico), ALMOXARIFADO DA ESCOLA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA e o ALMOXARIFADO - SUP. INFRA-ESTRUTURA (Eletrônico). Exemplificaremos a operação com o ALMOXARIFADO CENTRAL (Eletrônico). Para isso, clique no ícone referente a este almoxarifado. A seguinte tela será apresentada:

Na tela exibida acima, o usuário poderá selecionar o Grupo de Material que deseja buscar para inserir na lista de requisição, fornecendo seu código numérico no espaço indicado ou selecionando entre as opções do sistema. Caso deseje buscar um grupo de material, clique no link . O sistema exibirá uma janela de busca. Exemplificaremos a operação com o Grupo de Material 3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA. A seguinte tela será apresentada:

Para realizar a busca de material, o usuário deverá inserir o Código ou fornecer sua Denominação. Escolha Sim ou Não para Listar apenas material em estoque?. Clique em Buscar Material para dar prosseguimento à operação. Exemplificaremos a operação buscando pela Denominação COPO e Listar apenas material em estoque? Sim. A seguinte tela será apresentada:

Clique no ícone para selecionar o material que desejar. Exemplificaremos a operação clicando na Denominação COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO - 200ML. O sistema exibirá a seguinte tela:

Forneça a Quantidade do material e clique em Incluir para prosseguir com a operação. O sistema recarregará a tela de busca da seguinte maneira:

Para alterar a Quantidade do material selecionado, clique no ícone . O sistema liberará o espaço Quantidade para alteração na própria tela. Clique no mesmo ícone para confirmar a operação.

Caso deseje remover o material, clique no ícone . A seguinte caixa de diálogo será apresentada:

Confirme a operação clicando em OK.

Para dar prosseguimento à operação, clique em Continuar. O sistema exibirá a seguinte tela:

O usuário poderá gravar a requisição e enviá-la para autorização posteriormente, para isso clique em Gravar. O sistema exibirá a seguinte tela:

Clique no link para acessar a requisição cadastrada. A seguinte tela será exibida:

Para fechar esta tela, clique em Fechar. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Clique nos ícones da parte superior da tela para ser direcionado para suas devidas funções. Caso deseje voltar para o topo da tela, clique no link . Para visualizar detalhes dos itens da requisição, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte janela:

Caso deseje gravar e encaminhar a requisição para autorização, o usuário deverá clicar em Gravar e Enviar. A seguinte tela será exibida:

Na tela apresentada acima, o usuário poderá encaminhar uma requisição enviada para o vínculo orçamentário, possibilitando selecionar as opções orçamentárias disponíveis no sistema. Para utilizar o orçamento da unidade do usuário, sendo um orçamento distribuído e não vinculado a nenhum convênio, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso deseje voltar para a tela anterior e escolher outra opção orçamentária, clique no ícone . Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Clique no ícone para selecionar o saldo que deseja orçar. Exemplificaremos a operação clicando no primeiro saldo da lista apresentada na tela acima. A seguinte tela será gerada:

Para consultar os dados da requisição, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema apresentará uma tela semelhante a apresentada acima, quando o usuário acessa a requisição cadastrada. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Caso deseje realizar uma nova autorização orçamentária, clique no link . Para cadastrar uma nova requisição utilizando o mesmo almoxarifado, clique no ícone , ou se desejar cadastrar uma nova requisição utilizando outro almoxarifado, o usuário deverá clicar no ícone . Essas três últimas operações serão válidas para todas as telas que apresentarem estas funções.

Na tela de Vínculo Orçamentário de Requisições, o usuário poderá vincular um orçamento à requisição utilizando o orçamento de algum empenho estimativo existente para a sua unidade. Para acessar e selecionar os empenhos estimados que desejar, clique no ícone . A seguinte tela será exibida:

Clique no ícone para selecionar o empenho. A seguinte tela será carregada:

Para acessar o empenho, o usuário deverá clicar no link . O sistema exibirá a seguinte tela:

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o ícone . O sistema exibirá as informações do movimentador.

Ainda na tela de Vínculo Orçamentário de Requisições, o usuário poderá solicitar autorização orçamentária parcial ou total, em que outra unidade arque com as despesas da requisição enviada. Para realizar esta operação, clique no ícone . A seguinte tela será exibida:

O usuário deverá definir ser terá Autorização para Orçamento de Convênio e selecionar a Unidade para Autorização e clicar em Solicitar Autorização para prosseguir com a operação. Ao inserir as letras iniciais da unidade, o sistema exibirá uma lista de nomes para facilitar a busca do usuário. Exemplificaremos a operação com a Autorização para Orçamento de Convênio Não e a Unidade para Autorização UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. A seguinte tela de sucesso será carregada:

Bom Trabalho!

• Modificar Requisição
• Acompanhar Requisições Enviadas

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