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~~ODT~~

Cadastrar Requisição de Material/Serviço Contratado

Sistema SIPAC
Módulo Portal Administrativo
Usuários Servidores responsáveis pela requisição de materiais na Instituição
Perfil Requisitor, Requisitor Item Contratado e Requisitor Material
Última Atualização
ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre uma solicitação de aquisição de material e/ou serviço contratado pela Instituição (auditórios, fornecimento de gás, chaveiro, carimbo, etc). Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço Contratado → Cadastrar Requisição.

O sistema exibirá uma tela semelhante à figura abaixo, contendo o campo de busca e a lista de Contratos Vigentes Atualmente e Que Possuem Itens Cadastrados:

Figura 1: Filtrar por; Contratos Vigentes Atualmente e Que Possuem Itens Cadastrados

Se desejar realizar uma busca por um determinado contrato, informe seu Objeto, o nome do Contratado, a Natureza da Despesa e, se desejar, selecione a opção Listar todos os contratos vigentes atualmente e que possuem itens cadastrados.

Exemplificaremos com o Objeto: Serviços de Manutenção.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Filtrar. A lista de Contratos Vigentes Atualmente e Que Possuem Itens Cadastrados será atualizada e, nela, passarão a constar apenas os contratos que atendem aos critérios utilizados.

Figura 2: Filtrar por; Contratos Vigentes Atualmente e Que Possuem Itens Cadastrados

Se desejar visualizar os detalhes de um contrato, clique em seu número. Exemplificaremos com o contrato de número 62/2005 - UFRN. Os Dados do Contrato serão exibidos no seguinte formato:

Figura 3: Dados do Contrato

As ações contidas nesta janela serão explicadas detalhadamente no manual Consultar Contratos, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual.

De volta à lista de Contratos Vigentes Atualmente e Que Possuem Itens Cadastrados, clique no ícone ao lado do contrato desejado para selecioná-lo. Exemplificaremos com o contrato 53/2008 - UFRN.

O sistema apresentará uma nova tela contendo as Informações Gerais do Contrato e a lista de Itens do Contrato, como exibido na figura abaixo:

Figura 4: Informações Gerais do Contrato; Itens do Contrato

Se desejar realizar uma busca por um determinado item do contrato, informe seu Título ou sua Descrição e clique em Buscar. Para visualizar todos os itens do contrato, apenas clique em Buscar sem preencher nenhum dos campos disponibilizados.

A tela será atualizada e, nela, passarão a constar os itens do contrato que atendem aos critérios informados.

De volta à lista de Itens do Contrato, informe no campo Qtd. Solicitada a quantidade do material ou serviço desejado que deverá ser solicitada. Exemplificaremos com o Item 04 e a Qtd. Solicitada: 5.

Para inserir o item na requisição, clique em . Uma mensagem de sucesso será exibida no topo da página e o item adicionado passará a constar na lista de Itens já Inseridos:

Figura 5: Mensagem de Sucesso; Informações Gerais do Contrato; Itens do Contrato; Itens já Inseridos

Repita esta operação quantas vezes for necessário.

Se desejar alterar os dados do item adicionado, clique no ícone . O campo Quantidade será disponibilizado para alteração, conforme figura abaixo:

Figura 6: Itens já Inseridos

Note que alteramos a Quantidade para 4.

Para confirmar as alterações realizadas, clique em Alterar. A seguinte janela será apresentada:

Figura 7: Caixa de Diálogo

Clique em Cancelar caso desista da alteração ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, os dados do item serão atualizados na lista de Itens já Inseridos.

Figura 8: Informações Gerais do Contrato; Itens do Contrato; Itens já Inseridos

Se desejar remover um item previamente adicionado, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte janela:

Figura 9: Caixa de Diálogo

Clique em Cancelar se desistir da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o item será removido da lista de Itens já Inseridos.

Na página que contém as Informações Gerais do Contrato, a lista de Itens do Contrato e a lista de Itens já Inseridos, clique em Voltar se desejar retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Após realizar todas as inserções, alterações e remoções desejadas, clique em Continuar para prosseguir com a operação. O sistema o direcionará para a seguinte tela:

Figura 10: Informações Gerais do Contrato

Nesta tela, insira as Observações necessárias, se desejar. Exemplificaremos com as Observações: A unidade requisitante apresenta uma grande necessidade de realização do serviço listado acima. Por isso, solicitamos urgência na revisão da requisição e no seu atendimento.

O sistema disponibilizará duas opções para a finalização da requisição: salvar a requisição no sistema sem enviá-la para atendimento para, assim, poder alterá-la posteriormente, clicando em Gravar; e confirmar o cadastro da requisição, enviando-a para atendimento, clicando em Gravar e Enviar. Vale ressaltar que uma vez enviada, a requisição não poderá mais ser alterada.

Para exemplificar esta operação, optaremos por Gravar e Enviar a requisição. A seguinte figura será gerada:

Figura 11: Caixa de Diálogo

Clique em Cancelar caso desista do envio ou em OK para confirmá-lo. Optando por confirmar, o sistema o direcionará para a seguinte tela:

Figura 12: Vínculo Orçamentário de Requisições

Aqui, é necessário selecionar um vínculo orçamentário à requisição, ou seja, é necessário informar se a unidade onde o usuário está lotado irá arcar com a despesa da requisição ou se outra unidade irá fazê-lo. Para isso, clique no vínculo desejado.

Note que, no exemplo que estamos usando, só há a opção de solicitar que outra unidade arque com as despesas. Clique em para selecioná-la. A tela Solicitar Autorização será exibida:

Figura 13: Solicitar Autorização

Nesta página, informe a Unidade para Autorização, ou seja, a unidade que irá arcar com as despesas da requisição. Vale ressaltar que, ao digitar as primeiras letras do nome da unidade, o sistema exibirá as opções disponíveis. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Exemplificaremos com a Unidade para Autorização: ADMINISTRAÇÃO DO CCSA.

Se desejar retornar à página anterior para selecionar um novo vínculo orçamentário, clique em .

Para finalizar a operação, clique em Solicitar Autorização. Uma mensagem de sucesso do cadastro será exibida no topo da página Dados da Requisição.

Figura 14: Mensagem de Sucesso; Dados da Requisição

Clique no ícone para visualizar os detalhes da requisição cadastrada. As Informações Gerais da Requisição serão exibidas no seguinte formato:

Figura 15: Informações Gerais da Requisição

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso deseje retornar à página inicial do Portal Administrativo, clique em .

Bom Trabalho!

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suporte/manuais/sipac/portal_administrativo/requisicoes/material_servico_contratado/cadastrar_requisicao.txt · Last modified: 2012/09/06 13:53 (external edit)